4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
29
Data de Lançamento: 27/07/2015 |
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-15,52
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
186
17/000-2015 - 01
-15,52
1 - Anulação da Nota nº 17/0-2015 - MOTIVO: Solicitação de estorno conforme C.I. nº 149/2015 de 24/07/2015.
-15,52
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
-323,80
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
19/000-2015 - 01
-323,80
1 - Anulação da Nota nº 19/0-2015 - MOTIVO: Solicitação de estorno conforme C.I. nº 149/2015 de 24/07/2015.
-323,80
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-360,26
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
186
208/000-2015 - 01
-360,26
1 - Anulação da Nota nº 208/0-2015 - MOTIVO: Solicitação de estorno conforme C.I. nº 149/2015 de |
24/07/2015. |
-360,26
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
-0,02
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
245/000-2015 - 01
-0,02
1 - Anulação da Nota nº 245/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-0,02
1,0000
0,00
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
6.688,23
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
0,00
172
246/007-2015
487,89
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
487,89
SV
1,0000
355,76
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
4.370,73
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
1.219,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
254,12
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - PARTE |
DO TERMO ADITIVO - TRÂNSITO |
254,12
SV
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
129,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
633
417/000-2015
129,00
1 - MICROFONE COM FIO - PARA USO NO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - JARDIM AGROCHÁ II - |
ASSIST. DES. SOCIAL |
129,00
UN
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
1.189,00
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
642
418/000-2015
1.189,00
1 - CAIXA ATIVA/PASSIVA - 200WATTS - PARA USO NO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - JARDIM |
AGROCHÁ II - ASSIST. DES. SOCIAL |
1.189,00
PAR
1,0000
0,00
1434/2014
Pregão Presencial
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
4.332,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
438/003-2015
570,00
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ÁLCOOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM |
TRATAMENTO NO CAPS - DEPENDENTES QUÍMICOS E ÁLCOOL - PARTE DO CONTRATO A SER PAGO |
ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE |
4.332,00
SV
7,6000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
56,18
186
471/017-2015
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
56,18
1,0000
56,18
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
-0,05
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
672
481/000-2015 - 01
-0,05
1 - Anulação da Nota nº 481/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-0,05
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
188,45
103
501/006-2015
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
188,45
1,0000
188,45
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
146,52
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
563/000-2015
146,52
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 306 - R$ 1.332,00
146,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
474,52
474,52
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
564/000-2015
474,52
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 301 - R$ 4.313,84
474,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
56,31
0,00
218810102
J
04.016.638/0001-71
0,00
5397
565/000-2015
56,31
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1737 - 16087,35
56,31
1,0000
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
29
0,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
101.833,30
0,00
351120200
O
0,00
5812
566/000-2015
101.833,30
1 - DECENDIO - TRANSFERENCIA DATA 28/07/2015
101.833,30
1,0000
0,00
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
9.833,22
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
51
572/005-2015
15,07
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - |
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os |
sanitários. |
2.469,97
M2
163,9000
1,90
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES |
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - |
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc. |
2.048,41
M2
1.078,1100
0,49
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a |
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas |
nas dependências do Contratante. |
3.084,86
M2
6.295,6300
1,20
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA |
Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM |
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, MATARIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO EFETIVA |
COBERTURA DOS SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO/SP, SITO À |
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, KM 444, CEP 11900-000 - ADMINISTRAÇÃO |
2.229,98
M2
1.858,3200
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
1.124,54
766
609/015-2015
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
ESPORTES - ESPORTES |
1.124,54
1,0000
1.124,54
191,25
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
0,00
45
919/007-2015
191,25
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
191,25
1,0000
127,50
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
0,00
45
923/004-2015
127,50
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
127,50
1,0000
127,50
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
0,00
45
931/006-2015
127,50
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - JURÍDICO |
127,50
1,0000
0,00
284/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
314,50
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
2
1295/000-2015
62,90
1 - TINTA PARA DATILOSCOPIA (PARA DIGITAL) - PARA USO DO SERV DA JUNTA MILITAR - GABINETE
314,50
TB
5,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
1.672,50
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
68
1356/002-2015
111,50
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote |
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida |
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e |
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na |
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com |
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - CHAMEX - PARA USO NA DIVISÃO DE |
CONTABILIDADE/TESOURARIA - FINANÇAS |
1.672,50
CX
15,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
30.240,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
633
1357/005-2015
10,80
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA O CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - |
ASSITÊNCIA |
30.240,00
UN
2.800,0000
0,00
398/2015
Outros/Não Aplicável
DIEGO LIMA BELARMINO
-563,70
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
337.762.038-97
0,00
396
1403/000-2015 - 02
-563,70
1 - Anulação da Nota nº 1403/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-563,70
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
2.532,00
661
1478/005-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 05/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
29
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
3.798,00
661
1480/006-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 09/2015 - ASSISTÊNCIA
3.798,00
1,0000
3.798,00
0,00
707/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
0,00
500,78
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
652
1686/003-2015
5.040,00
1 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL. A contratada ficará responsável pela manutenção do |
equipamento em pleno funcionamento, assim como manter a impressora abastecida de tonner - ESTIMATIVA |
DE 36.000 PÁGINAS COLORIDAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO R$0,14 POR PÁGINA - C/C 29.481-1 BB - |
ASSISTÊNCIA - REF. 12/06 A 08/07 - ASSISTÊNCIA |
500,78
SV
0,1000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
-16,18
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
0,00
447
1770/000-2015 - 01
-16,18
1 - Anulação da Nota nº 1770/0-2015 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM O MEDICAMENTO NÃO PODE |
SER FRACIONADO |
-16,18
1,0000
0,00
968/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
103,40
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
323
2270/003-2015
0,08
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Preto
79,20
SV
1.015,3800
0,20
2 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 |
CEF - SAÚDE |
24,20
SV
121,6100
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
0,00
618,24
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
0,00
652
2406/000-2015
309,12
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM |
IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 2,80MT X 0,80CM. - AQUISIÇÃO PARA INSTALAÇÃO NO CRAS AGROCHÁ |
E CRAS PAULISTANO - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
618,24
SV
2,0000
0,00
1223/2015
Outros/Não Aplicável
ALDERI RODRIGUES ALVES
-250,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
250.423.738-37
0,00
630
2621/000-2015 - 01
-250,00
1 - Anulação da Nota nº 2621/0-2015 - MOTIVO: O valor não será utilizado.
-250,00
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
5.375,10
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
411
2776/006-2015
12,30
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TERMO ADITIVO A SER |
PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624.027-3 CEF - SAÚDE |
5.375,10
UN
437,0000
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
-679,20
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
19.795.413/0001-38
0,00
652
2831/000-2015 - 01
-679,20
1 - Anulação da Nota nº 2831/0-2015 - MOTIVO: SERVIÇO NÃO SERÁ EXECUTADO
-679,20
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
3.542,40
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
431
2906/004-2015
10,80
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - |
SAÚDE |
3.542,40
UN
328,0000
0,00
4662/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
1.159,70
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
433
2907/005-2015
35,67
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
356,70
SV
10,0000
39,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
396,70
SV
10,0000
40,63
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C |
624.026-5 CEF - SAÚDE |
406,30
SV
10,0000
7.031,20
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2963/000-2015
3,15
1 - BETERRABA. - CEAGESP
787,50
KG
250,0000
4,15
2 - TOMATE - CEAGESP
830,00
KG
200,0000
3,35
3 - CEBOLA. - CEAGESP
335,00
KG
100,0000
3,00
4 - MAMÃO FORMOSA. - CEAGESP
2.310,00
KG
770,0000
2,47
5 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
1.630,20
KG
660,0000
1,95
6 - REPOLHO LISO. - CEAGESP
546,00
KG
280,0000
11,85
7 - Aquisiçao de: ALHO - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: EMEF - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
592,50
KG
50,0000
1.479,45
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2969/000-2015
4,15
1 - TOMATE. - CEAGESP
373,50
KG
90,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
29
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
134,00
KG
40,0000
3,00
3 - MAMÃO FORMOSA. - CEAGESP
150,00
KG
50,0000
2,47
4 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
135,85
KG
55,0000
1,95
5 - REPOLHO LISO. - CEAGESP
93,60
KG
48,0000
11,85
6 - Aquisiçao de: ALHO - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: QUILOMBOLA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
592,50
KG
50,0000
1.083,90
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2977/000-2015
4,15
1 - TOMATE. - CEAGESP
249,00
KG
60,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
100,50
KG
30,0000
3,00
3 - MAMÃO FORMOSA. CEAGESP
360,00
KG
120,0000
2,47
4 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
296,40
KG
120,0000
1,95
5 - REPOLHO LISO. - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: E.E. FUNDAMENTAL EJA - REC. PRÓPRIOS - |
EDUCAÇÃO |
78,00
KG
40,0000
1.667,50
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2979/000-2015
3,00
1 - MAMÃO FORMOSA. - CEAGESP
1.050,00
KG
350,0000
2,47
2 - BATATA MONALISA. - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS |
- EDUCAÇÃO |
617,50
KG
250,0000
290,50
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2980/000-2015
4,15
1 - TOMATE. - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: INDÍGENAS - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
290,50
KG
70,0000
1.984,75
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2982/000-2015
4,15
1 - TOMATE. - CEAGESP
290,50
KG
70,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
134,00
KG
40,0000
3,00
3 - MAMÃO FORMOSA. - CEAGESP
1.050,00
KG
350,0000
2,47
4 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
432,25
KG
175,0000
1,95
5 - REPOLHO LISO. - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: E.E. MÉDIO EJA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
78,00
KG
40,0000
0,00
1511/2015
Pregão Eletrônico
POSITIVO INFORMÁTICA S/A
0,00
5.040,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
81.243.735/0001-48
0,00
530
3009/000-2015
2.520,00
1 - COMPUTADOR INTERATIVO - REF. ADESÃO A ATA DE R.P. PARA AQUISIÇÃO DE 29 COMPUTADORES |
INTERATIVOS DA EMPRESA POSITIVO S/A, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NA UNIÃO, ESTADOS, |
DF E MUNICÍPIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS E INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, |
TECNOLOGIA E SUPERIOR, DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO TERMO COMPROMISSO PAR 1 - C/C 28.523-4 BB |
- EDUCAÇÃO |
5.040,00
UN
2,0000
0,00
1511/2015
Pregão Eletrônico
POSITIVO INFORMÁTICA S/A
0,00
68.040,00
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
81.243.735/0001-48
0,00
564
3010/000-2015
2.520,00
1 - COMPUTADOR INTERATIVO - REFERENTE A ADESÃO A ATA DE R.P. PARA AQUISIÇÃO DE 29 |
COMPUTADORES INTERATIVOS DA EMPRESA POSITIVO S/A, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NA |
UNIÃO, ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS E INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO |
BÁSICA, TECNOLÓGICA E SUPERIOR, DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO TERMO DE COMPROMISSO PAR 12554 - |
C/C 28.523-4 BB - EDUCAÇÃO |
68.040,00
UN
27,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
1.090,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
3113/003-2015
1.090,00
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PRESTAÇÃO |
DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE ELISEU CÉSAR |
DE OLIVEIRA - CONFORME OFÍCIO DA PROMOTORIA DE JUSTOÇA DE REGISTRO Nº 2058/2015 - 1º PJ/NC - |
PROTOCOLO GERAL Nº 058/2015 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
1.090,00
MÊS
1,0000
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
-246,22
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
679
3164/000-2015 - 01
-246,22
1 - Anulação da Nota nº 3164/0-2015 - MOTIVO: SERVIÇO NÃO SERÁ EXECUTADO
-246,22
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
637,07
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
678
3361/004-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO |
CONSEHO TUTELAR - PLAIO EHE 7300 - ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIO - FMDCA |
637,07
LT
218,4000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
29
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
2.227,54
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
3363/004-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DE |
USO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CORSA DBA 2076, GM CLASSIC DBA 9450, FIESTA SEDAN |
DBA 9474, VW SANTANA CDV 1353, KOMBI CPV 1804 E PALIO BVZ 6463 - ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIOS - |
ASSISTÊNCIA |
2.227,54
LT
763,6400
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
81,68
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
39
3370/001-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
81,68
LT
28,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
218,80
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
689
3372/004-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - FUNSSOL
218,80
LT
75,0100
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.623,45
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
141
3373/004-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
1.419,53
LT
486,6400
1,99
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
203,92
LT
102,4700
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
155,26
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
49
3376/004-2015
1,99
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - |
ADMINISTRAÇÃO |
155,26
LT
78,0200
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.549,34
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
97
3377/005-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - CONSUMO MAIO/2015 - PLANEJ. URBANO
1.549,34
LT
531,1400
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
186,34
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
68
3378/006-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
186,34
LT
63,8800
387,20
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/040-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
387,20
%
0,2200
903,46
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/041-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
903,46
%
0,5100
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
4.367,34
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
190
3433/004-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
1.553,07
LT
532,4200
2,64
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DO CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
2.814,27
LT
1.066,0100
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
2.366,70
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
763
3436/004-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
1.136,06
LT
389,4600
2,52
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA |
SECRETARIA - ESPORTES |
1.230,64
LT
488,3500
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
3.780,13
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
229
3437/004-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
3.305,11
LT
1.133,0500
2,52
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA |
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
475,02
LT
188,5000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.207,51
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
2
3439/004-2015
2,64
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - GABINETE
1.207,51
LT
457,3900
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
35.516,87
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
178
3442/004-2015
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
4.569,25
LT
1.566,4200
2,52
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
30.947,62
LT
12.280,8000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
29
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.581,87
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
3445/004-2015
2,52
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
731,18
LT
290,1500
2,64
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O CONSUMO DO |
VEÍCULO DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE (TOYOTA BPY 4408 E DUCATO FRM 1436) ATÉ MAIO/2015 - |
REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
850,69
LT
322,2300
0,00
2452/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
99,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
3902/003-2015
99,00
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. Velocidade de 1MB/20% - Sem IP real - PARA ATENDER O CRAS |
JARDIM AGROCHÁ - C/C 28.286-3 BB - DURANTE 10 MESES - ASSISTÊNCIA |
99,00
SV
1,0000
0,00
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
19.130,35
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
413
3965/004-2015
1,62
1 - EXAME DE CALCIO
84,24
SV
52,0000
1,64
2 - EXAME DE FOSFORO
1,64
SV
1,0000
1,62
3 - EXAME DE GLICEMIA
1.206,90
SV
745,0000
3,61
4 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
2.790,53
SV
773,0000
1,44
5 - EXAME DE PARASITOLOGIA
532,80
SV
370,0000
3,08
6 - EXAME DE TRIGLICERIDES
147,84
SV
48,0000
3,25
7 - EXAME DE URINA TIPO I
1.875,25
SV
577,0000
1,62
8 - EXAME DE ACIDO URICO
588,06
SV
363,0000
3,09
9 - EXAME DE COLESTEROL HDL
21,63
SV
7,0000
1,62
10 - EXAME DE CREATININA
871,56
SV
538,0000
1,76
11 - EXAME DE TGO
598,40
SV
340,0000
1,76
12 - EXAME DE TGP
598,40
SV
340,0000
1,62
13 - EXAME DE UREIA
774,36
SV
478,0000
1,62
14 - EXAME DE SODIO
353,16
SV
218,0000
1,62
15 - EXAME DE POTASSIO
372,60
SV
230,0000
1,62
16 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL
84,24
SV
52,0000
13,95
17 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
8.007,30
SV
574,0000
5,88
18 - EXAME DE BETA HCG
129,36
SV
22,0000
1,77
19 - EXAME DE BILIRRUBINAS
15,93
SV
9,0000
1,77
20 - EXAME DE MAGNESIO
8,85
SV
5,0000
5,08
21 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP + TTPA + FIBRINOGÊNIO)
5,08
SV
1,0000
2,49
22 - EXAME DE VDRL
2,49
SV
1,0000
8,78
23 - EXAME DE HIV
8,78
SV
1,0000
4,95
24 - EXAME DE UROCULTURA
34,65
SV
7,0000
16,30
25 - EXAME DE SOROLOGIA PARA HEPATITE (HBSAG) - PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624027-3 |
CEF - SAÚDE |
16,30
SV
1,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
730,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
447
4154/000-2015
73,00
1 - TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL PARA MEDIR A TEMPERATURA E UMIDADE AMBIENTE: com temperatura |
interna e externa; umidade interna e externa; função máxima e mínima; visor de cristal líquido (LCD); cabo |
com aproximadamente 1m; função: C°/F°. Bateria inclusa. - INCOTERM - MODELO 7664.01.0.00 - GARANTIA |
12 MESES - MS - QUALIFAR SUS - CUSTEIO - C/C 0903/006/624024-9 CEF - SAÚDE |
730,00
UN
10,0000
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
210,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
0,00
351
4159/002-2015
210,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 253-2 |
CEF - SAÚDE |
210,00
SV
1,0000
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
210,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
0,00
351
4159/003-2015
210,00
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 253-2 |
CEF - SAÚDE |
210,00
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
29
0,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
1.632,00
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
0,00
320
4319/005-2015
10,20
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
624.025-7 CEF - SAÚDE |
1.632,00
M3
160,0000
0,00
3060/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
0,00
89,90
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
0,00
672
4424/002-2015
89,90
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO - VELOCIDADE MÍNIMA 1MB - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C |
28.285-5 BB - PERÍODO DE 12/06 A 11/07 - ASSISTÊNCIA |
89,90
SV
1,0000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
2.040,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
351
4446/000-2015
0,68
1 - JORNAIS " INFORMATIVO 8 PGS - CEREST" - PARA USO DO CEREST EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DA |
INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO TRABALHADOR. - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE |
2.040,00
UN
3.000,0000
1.433,73
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
4494/004-2015
1.433,73
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - CULTURA
1.433,73
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
3.240,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
633
4973/003-2015
10,80
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA CONSUMO DOS ALUNOS E INSTRUTORES DA ESCOLA DE ELETRICISTA, |
REALIZADA PELA ELEKTRO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - REC. PRÓPRIO - |
ASSISTÊNCIA |
3.240,00
UN
300,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
0,00
6.800,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
0,00
293
4974/001-2015
850,00
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-2270DW - 1º T.A. A ATA DE R.P. A SER PAGO |
ATRAVÉS DA C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE |
6.800,00
UN
8,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
2.532,00
661
5095/006-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL - ACERTO |
CONTABIL REF. EMPENHO 1482/2015 CONFORME CI 117/2015 |
2.532,00
1,0000
2.532,00
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
346,61
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
229
5125/002-2015
2,64
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA O CAMINHÃO DESTA |
SECRETARIA PARA O PERÍODO MAIO 2015 - DES. AGRÁRIO |
346,61
LT
131,2900
0,00
3519/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ADILSON CABRAL
0,00
1.792,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
18.043.086/0001-03
0,00
351
5133/000-2015
1.792,00
1 - SERVIÇO DE DIAGRAMAÇAO . Edição e diagramação de 08 páginas em papel couchê colorido, com |
elaboração de reportagens com texto e fotos - PARA USO DO CEREST EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DA |
INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
1.792,00
SV
1,0000
0,00
3519/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ADILSON CABRAL
0,00
450,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
18.043.086/0001-03
0,00
351
5134/000-2015
450,00
1 - EDIÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL - PARA USO DO CEREST EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DA |
INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
450,00
SV
1,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA |
ESCRITORIO E PA |
0,00
29,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.236.061/0001-06
0,00
68
5157/000-2015
29,00
1 - Fita dupla face acrílico cor branca, medindo aproximadamente 19 mm de largura x 30 m de comprimento, |
indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar |
na parte interna do rolo dados de identificação do fabricante, validade, marca e dimensões no início da fita. |
Composição: filme de polipropileno coberto com adesivo acrílico à base de água de ambos os lados, liner de |
papel siliconado e adesivo não removível. O produto deverá vir acondicionado em embalagem plástica |
transparente tipo sanfona contendo 05 rolos. Deverá constar na embalagem do produto dados de identificação |
do fabricante, composição, quantidade e código de barras. - ADELBRAS - PARA USO DA SECRETARIA DE |
FINANÇAS - TRIBUTAÇÃO |
29,00
EMBAL
1,0000
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
LTDA. - |
0,00
2.854,80
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
319
5167/000-2015
10,98
1 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK |
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA |
CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME |
NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES |
1.098,00
UNI
100,0000
10,98
2 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK |
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA |
CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME |
1.054,08
UNI
96,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
29
NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES |
10,98
3 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK |
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA |
CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME |
NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES |
592,92
UNI
54,0000
10,98
4 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK |
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA |
CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME |
NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES - PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE |
SAÚDE - C/C 244-3 CEF - SAÚDE |
109,80
UNI
10,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
147,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
313
5178/000-2015
4,90
1 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder" - |
TEK BOND - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF |
ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO |
PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO |
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
147,00
UN
30,0000
0,00
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
3.687,50
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
0,00
659
5281/002-2015
29.500,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - |
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
3.687,50
SV
0,1300
1.701,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
5287/000-2015
1,43
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg. - ALTO ALEGRE
429,00
KG
300,0000
10,60
2 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - ATENDER O PRÉDIO |
ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA - EDUCAÇÃO |
1.272,00
KG
120,0000
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
LTDA. - |
0,00
779,58
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
319
5296/000-2015
10,98
1 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK |
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA |
CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME |
NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES - PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE |
SAÚDE - C/C 244-3 CEF - SAÚDE |
779,58
UNI
71,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA |
ESCRITORIO E PA |
0,00
109,60
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.236.061/0001-06
0,00
68
5397/000-2015
17,30
1 - Cola lavável, acondicionada em frasco de polietileno leitoso com bico dosador, para facilitar sua abertura e |
fechamento, contendo 1000grs. - ACRILEX |
34,60
UN
2,0000
75,00
2 - Lápis redondo HB n.º 02 preto, impresso em seu corpo marca e referência. - LABRA - ATENDER AS |
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS (TESOURARIA E CONTABILIDADE) - REC. PRÓPRIO - FINANÇAS |
75,00
CX
1,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
0,00
18.543,80
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
02.939.554/0001-84
0,00
474
5521/000-2015
84,00
1 - ADAPTADOR USB WIRELESS N 300MBPS - TP LINK TL-WN822N
14.028,00
UN
167,0000
3,36
2 - CABO 2.0 USB A x B PARA IMPRESSORA. 1 Conector tipo A; 1 Conector tipo B com Filtro; Possui filtro para |
eliminação de interferências externas; Comprimento: 1,80m. - PLUS CABLE |
100,80
UN
30,0000
18,00
3 - FILTRO DE LINHA: Principais Características: 1.500 VA. 5 tomadas. - FORCE LINE 5001T
3.240,00
UN
180,0000
14,50
4 - MOUSE STANDARD. Características: 2 botões com Scroll; Sensor do Mouse: Óptico; Resolução: 800 dpi; |
Cor: Preto/prata; Comprimento do cabo: 1,80m; Conexão: USB; Certificação: RoHS/ ISO9001/ ISO14001 /CE |
/FCC; Compatibilidade: Windows 98SE /ME /2000 /XP /Vista /7; Garantia: 12 meses. - COLETEK MS3202-2 |
870,00
UN
60,0000
10,50
5 - CONECTOR RJ45 CAT 5e MACHO. Material: Plástico acrílico. Cor: Transparente. Embalagem: Pacote c/ 50 |
pçs - MULTITOC |
210,00
UN
20,0000
5,00
6 - BATERIA PARA PLACA MÃE CR2032: Embalagem: Cartela individual. Tamanho: CR2032. Tipo: Lithium. |
Voltagem: 3V. Garantia: 3 meses. - FLEX - ATENDER ESTA SME BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - |
C/C 404-7 CEF (EDUC/15) - EDUCAÇÃO |
95,00
UN
19,0000
0,00
4036/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
82,90
731
5530/005-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2015 - SECRETARIA DE |
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU - VILA NOVA - CULTURA |
82,90
1,0000
82,90
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.867,20
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
2
5545/001-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
29
2,92
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA USO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO GABINETE
1.867,20
LT
640,1100
26.383,73
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
5548/001-2015
2,32
1 - BANANA NANICA - CEAGESP
5.925,28
KG
2.554,0000
5,55
2 - CAQUI FUYU - CEAGESP
4.340,10
KG
782,0000
3,63
3 - LARANJA PERA - CEAGESP
6.261,75
KG
1.725,0000
5,48
4 - MAÇÃ NACIONAL - CEAGESP
5.419,72
KG
989,0000
3,99
5 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP - LOTE 01 - SEGMENTOS: (EMEF - 45,97%), FUND.E.E. - 47,73%), (APAE |
1,34%), (EJA EMEF - 0,38%), (EJA E.E. - 0,56%), (EJA MÉDIO E.E. - 0,27%), (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - |
1,41%), (AEE MUNICIPAL - 1,00%), (AEE ESTADUAL - 1,14%), (INDÍGENAS - 0,09%), (QUILOMBOLAS - 0,11%) |
- EDUCAÇÃO |
4.436,88
KG
1.112,0000
1.101,13
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
5554/001-2015
3,65
1 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).
58,40
UN
16,0000
4,63
2 - BROCOLIS: (conforme especificação constante do processo de compra).
439,85
MÇ
95,0000
4,48
3 - COUVE-FLOR: (conforme especificação constante do processo de compra).
340,48
UN
76,0000
3,52
4 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).
35,20
MÇ
10,0000
2,84
5 - REPOLHO LISO - LOTE 03 - SEGMENTOS: (CRECHE - 83,46%), (CRECHE NOSSO NINHO - 16,54%) - |
EDUCAÇÃO |
227,20
KG
80,0000
388,55
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
5555/001-2015
3,65
1 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).
69,35
UN
19,0000
3,52
2 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).
35,20
MÇ
10,0000
2,84
3 - REPOLHO LISO - LOTE 03 - SEGMENTOS: (EMEI - 95,41%), (EMEI NOSSO NINHO - 4,59%) - EDUCAÇÃO
284,00
KG
100,0000
2.524,33
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
5558/001-2015
16,07
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
1.205,25
KG
75,0000
14,48
2 - CASAL - CHEIRO VERDE COMPOSTO DE SALSA - CEBOLINHA: (conforme especificação constante do |
processo de compra). |
304,08
KG
21,0000
4,06
3 - CEBOLA BRANCA - LOTE 04 - SEGMENTOS: (CRECHE - 93,03%), (CRECHE NOSSO NINHO - 6,97%) - |
EDUCAÇÃO |
1.015,00
KG
250,0000
3.363,03
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
5559/001-2015
16,07
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
1.687,35
KG
105,0000
14,48
2 - CASAL - CHEIRO VERDE COMPOSTO DE SALSA - CEBOLINHA: (conforme especificação constante do |
processo de compra). |
376,48
KG
26,0000
4,06
3 - CEBOLA BRANCA - LOTE 04 - SEGMENTOS: (EMEI - 94,77%), (EMEI NOSSO NINHO - 5,23%) - EDUCAÇÃO
1.299,20
KG
320,0000
7.089,81
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
5560/001-2015
16,07
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
787,43
KG
49,0000
14,48
2 - CASAL - CHEIRO VERDE COMPOSTO DE SALSA - CEBOLINHA: (conforme especificação constante do |
processo de compra). |
2.027,20
KG
140,0000
4,06
3 - CEBOLA BRANCA - LOTE 04 - SEGMENTOS: (EMEF - 44,26%), (FUND.E.E. - 45,09%), (APAE - 2,15%), (EJA |
EMEF - 0,98%), (EJA E.E. - 1,15%), (EJA MÉDIO E.E. - 0,61%), (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,13%), (AEE |
MUNICIPAL - 1,40%), (AEE ESTADUAL - 1,73%), (INDÍGENAS - 0,25%), (QUILOMBOLAS - 0,25%) - EDUCAÇÃO |
4.275,18
KG
1.053,0000
1.097,60
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
5562/001-2015
3,92
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS - LOTE 05 - SEGMENTOS: (EMEI - 92,86%), (EMEI |
NOSSO NINHO - 7,14%) - EDUCAÇÃO |
1.097,60
DZ
280,0000
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
916,50
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
458
5568/000-2015
20,50
1 - Peça para reposição, cartucho combinado tipo filtro químico, este deve ser compatível com o respirador, |
deve ter classificação: filtro combinados para vapores orgânicos (V.O) e gazes ácidos. Este filtro deve ser |
compatível com a mascara semi-facial ofertada. - ALL TEC - PEÇA REPOSIÇÃO FILTRO V.O. PARA SE |
266,50
UN
13,0000
50,00
2 - PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS - respirador purificador |
650,00
UN
13,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
29
de ar tipo peça semi-facial, com corpo confeccionado em elastômero, com borda interna. Fechamento em |
tirantes em elástico modelo aranha para maior conforto ao usuário. Entrada de um filtro frontal. Possuir |
certificado de aprovação junto ao MTE. - ALL TEC - SEMI FACIAL AZUL - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
0,00
4092/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RFS Brasil Sports Comércio de Artigos Esportivos E
0,00
174,78
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
21.352.243/0001-69
0,00
313
5574/000-2015
21,90
1 - BOLA SUIÇA DE 20CM
21,90
UN
1,0000
71,08
2 - BOLA SUIÇA DE 65CM
71,08
UN
1,0000
40,90
3 - SUPORTE PARA BOLA SUIÇA DE 65CM
40,90
UN
1,0000
40,90
4 - SUPORTE PARA BOLA SUIÇA 75CM - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C |
26.179-3 BB - SAÚDE |
40,90
UN
1,0000
24.891,42
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
5597/001-2015
11,64
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
ALABAMA |
26.923,32
KG
2.313,0000
13,86
2 - FILE DE PEIXE CONGELADO - POLACA (conforme especificação constante do processo de compras) - |
MINERVA |
12.598,74
KG
909,0000
5,34
3 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - SEGMENTOS: |
(EMEF - 37,46%), (FUND.E.E. - 38,94%), (APAE - 1,09%), (CEEJA FUND - 6,90%), (CEEJA MÉDIO - 12,58%), |
(PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 1,12%), (AEE MUNICIPAL - 0,78%), (AEE ESTADUAL - 0,96%), (INDIGENAS - |
0,09%), (QULOMBOLAS - 0,09%) - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
12.292,68
KG
2.302,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
47,52
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
431
5638/000-2015
2,64
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - |
ECOAR - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
47,52
FR
18,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
26,40
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
458
5639/000-2015
2,64
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - |
ECOAR - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
26,40
FR
10,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
21,12
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
458
5640/000-2015
2,64
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - |
ECOAR - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - |
SAÚDE |
21,12
FR
8,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
657,36
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
12.440.331/0001-21
0,00
313
5651/000-2015
2,64
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - |
ECOAR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF |
ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO |
PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO |
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
657,36
FR
249,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
1.616,28
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
0,00
313
5652/000-2015
1,41
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO
462,48
FR
328,0000
1,11
2 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
333,00
FR
300,0000
4,56
3 - Sabão em pó de 1000 gr. Com amaciante. - TIXAN - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
820,80
UN
180,0000
5.203,78
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
0,00
505
5656/001-2015
10,92
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
FRIDEL SIF: 2594 |
3.319,68
KG
304,0000
4,15
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de |
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: (CRECHE - 94,16%), (CRECHE NOSSO NINHO - 5,84%) - REC. |
PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
1.884,10
KG
454,0000
6.270,92
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
0,00
505
5657/001-2015
10,92
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
3.996,72
KG
366,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
29
4,15
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de |
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: (EMEI - 96,17%), (EMEI NOSSO NINHO - 3,83%) - REC. |
PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
2.274,20
KG
548,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
-32.852,07
506
5658/002-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 5658/2-2015 - MOTIVO: CONFORME CI 116/2015 STPSME DE 22/07/2015
-32.852,07
1,0000
-32.852,07
39.808,51
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
0,00
505
5659/001-2015
10,92
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - |
FRIDEL SIF: 2594 |
25.312,56
KG
2.318,0000
4,15
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de |
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: (EMEF - 36,83%), (FUND. E.E. - 38,75%), (APAE - 1,08%), (EJA |
EMEF - 0,31%), (EJA E.E. - 0,47%), (EJA MÉDIO E.E. - 0,21%), (CEEJA FUND - 6,48%), (CEEJA MÉDIO - 12,51%), |
(PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 1,12%), (AEE MUNICIPAL - 0,79%), (AEE ESTADUAL - 0,93%), (INDIGENAS - |
0,07%), (QUILOMBOLAS - 0,09%) - EDUCAÇÃO |
14.495,95
KG
3.493,0000
0,00
4290/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
1.300,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
0,00
420
5701/002-2015
1.300,00
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PRESTAÇÃO |
DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE JOÃO VICTOR |
FREITAS, CONFORME Nº DO PROCESSO 0001864-24.2015.8.26.0495 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
1.300,00
SV
1,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
210,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
141
5705/000-2015
210,00
1 - HD SATA 3,5" 3.0GB/S. Capacidade: 500GB; RPM: 7200 RPM; Cache: 16MB; Average Seek Time: 8.9ms; |
Average Write Time: 10,9ms; Average Latency: 4.2ms; Garantia: 12 meses. - SEAGATE / ST500DM002 - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO |
210,00
UN
1,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
90,66
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
644
5712/000-2015
9,05
1 - DOCE TIPO BATATA DOCE - POTE, 600GR - REFF
27,15
UN
3,0000
2,61
2 - MISTURA PARA PREPARO DE BOLO - DIVERSOS SABORES - RENATA
20,88
UN
8,0000
6,09
3 - AMENDOIM - AMC - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM |
OS IDOSOS REFERENTE A FESTA JUNINA - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
42,63
KG
7,0000
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
30.007,40
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
0,00
562
5721/001-2015
57,04
1 - FORRO EM LAMINA PVC 100MM E= 8 A 10MM ENTARUGAMENTO DE MADEIRA
8.556,00
M²
150,0000
123,66
2 - FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR
1.236,60
CJ
10,0000
46,02
3 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VÃOS ATE |
7.00 A 10.00M |
1.840,80
M²
40,0000
51,70
4 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - |
VÃOS ATE 7.00M |
2.585,00
M²
50,0000
56,05
5 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - |
VÃOS ATE 7.01 A 10.00M |
6.726,00
M²
120,0000
60,42
6 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - |
VÃOS ATE 10.00 A 13.00M - ATENDIMENTO A DIVERSAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C |
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
9.063,00
M²
150,0000
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
20.238,11
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
0,00
562
5721/002-2015
23,68
1 - CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA
828,80
MT
35,0000
5,95
2 - CHAPISCO
487,89
M²
82,0000
16,70
3 - EMBOCO
1.920,50
M²
115,0000
43,82
4 - CERAMICA ESMALTADA 20X20CM
4.382,00
M²
100,0000
13,70
5 - ESMALTE
1.164,50
M²
85,0000
14,10
6 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO
648,60
M²
46,0000
4,36
7 - CAIAÇÃO
7.630,00
M²
1.750,0000
8,85
8 - CADEADO DE LATÃO COM CILINDRO TRAVA DUPLA DE 25MM
88,50
UN
10,0000
80,36
9 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VÃOS ATE |
10.01 A 13.00M |
1.607,20
M²
20,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
29
740,06
10 - CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA - PARA ATENDER VÁRIAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE |
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.480,12
UN
2,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
691,20
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
431
5738/003-2015
10,80
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - |
SAÚDE |
691,20
UN
64,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
1.115,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
763
5764/000-2015
111,50
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote |
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida |
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e |
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na |
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com |
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - CHAMEX - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA |
ATENDER ESTA SECRETARIA - ESPORTES |
1.115,00
CX
10,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
1.871,07
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
650
5770/001-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
VEÍCULOS DE USO DO CADÚNICO E TODOS OS CRAS - CORSA WIND DBA 2068, UNO MILLE EHE 7174, EHE |
7184 E FSO 9222) - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
1.871,07
LT
578,7400
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
317,64
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
657
5771/001-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
VEÍCULOS DE USO DO CREAS - GM CLASSIC DBA 9450 - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - 28.287-1 BB - |
ASSISTÊNCIA |
317,64
LT
98,2500
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
7.157,14
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
527
5777/001-2015
2,98
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
1.120,32
LT
376,3500
3,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
4.413,05
LT
1.365,0000
2,84
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - C/C |
14.284-0 BB (SAL. EDUCAÇÃO) - EDUCAÇÃO |
1.623,77
LT
571,8900
0,00
4364/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
329,76
766
5808/001-2015
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
329,76
1,0000
329,76
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
0,00
286,40
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
68
5819/000-2015
35,80
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série MFP 127fn - Ref. HP 83A mono - DSI - A SER USADO |
NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS |
286,40
UN
8,0000
0,00
1855/2015
Pregão Presencial
K SOLUÇÕES & LOGÍSTICA EIRELI-ME
0,00
9.500,00
10.01.10.305.3.3.90.32.05
J
12.474.349/0001-44
0,00
459
5837/000-2015
95,00
1 - KITS MAMÃE E BEBÊ, contendo: -Fralda de tecido 100% algodão; em tecido duplo, medindo |
aproximadamente 65cmx65cm, branca, embalagem com 05 unidades. -Mijão malha 100% algodão; sem pé; |
tamanho recém nascido; na cor a definir. -Toalhas de banho para bebê com capuz medindo aproximadamente |
70cmx90cm de tecido felpudo, 100% algodão, com acabamento em viés. Cor a definir. -Jogo de Lençol para |
berço, composto por 02 (duas) peças: 01 (um) lençol liso com elástico, medindo aproximadamente: 1,50cm de |
comprimento x 0,90 cm de largura, 01 (um) lençol liso medindo aproximadamente: 1,40 cm de largura x 0,90 |
cm de comprimento. Composição: 100% algodão. -Cueiro 100% algodão, tecido de flanela; medindo |
aproximadamente 0,50cm x 0,80cm; na cor a definir; bainha de 1cm; embalagem com 03 unidades. -Toalha de |
boca para bebês, medindo aproximadamente: 23 cm x 36 cm, em tecido felpudo, 100% algodão. Embalagem |
com 03 unidades. -Absorventes laváveis para seios, com discos produzidos em algodão macio, embalados em |
caixas com 06 unidades. - PARA USO DO PAM PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
9.500,00
UN
100,0000
0,00
1397/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
11.700,00
10.01.10.305.3.3.90.32.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
459
5855/001-2015
65,00
1 - CESTA BÁSICA contendo: 5kg de arroz, 2kg de feijão, 1kg de farinha de mandioca, 2 pacotes de leite em pó |
integral cada um contendo 400 gramas, 500 gramas de café torrado e moído, 2kg de açúcar refinado, 900ml de |
óleo de soja, 1kg de sal refinado iodado, 500 gramas de macarrão, 400 gramas de bolacha de maisena, 500 |
gramas de purê de tomate, 2 latas de sardinha cada uma contendo 250 gramas, 300 gramas de tempero |
completo sem pimenta. - PARA USO DO PAM QUE SERÃO FORNECIDAS AOS PACIENTES PORTADORES DE |
HIV/AIDS COM BAIXO PODER AQUISITIVO E ESTÃO EM ACOMPANHAMENTO EM NOSSOS SERVIÇOS DE |
11.700,00
UN
180,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
29
SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
122,85
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
336
5880/001-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
SETOR ODONTO - RECURSO MS BUCAL FICHA 336 - DR 300.027 FONTE 05 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
122,85
LT
38,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
392,03
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
431
5881/001-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - CAPS |
MS CAPS FICHA 431 - DR 300.042 FONTE 05 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
392,03
LT
121,2600
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
8.086,03
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
319
5882/001-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
7.414,82
LT
2.293,4800
2,84
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
UNIDADES DE SAÚDE COM EQUIPES MS PAB - FICHA 319 - DR 300.001 FONTE 05 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
671,21
LT
236,4000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
735,60
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
458
5883/001-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MS FICHA 458 - DR 300.008 FONTE 05 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
735,60
LT
227,5300
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
297,18
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
458
5884/001-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - PAM |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PAM - MS PAM FICHA 458 DR 300.003 FONTE 05 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE |
297,18
LT
91,9200
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
880,41
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
275
5886/001-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
ADMINISTRATIVO SAÚDE FICHA 275 - DR 310.000 FONTE 01 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
880,41
LT
272,3200
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
875,98
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
348
5887/001-2015
3,23
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
SETOR CEREST SAÚDE DO TRABALHADOR FICHA 348 - DR 300.006 - FONTE 05 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
875,98
LT
270,9500
0,00
356/2015
Pregão Presencial
KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA |
ESCRITORIO E PA |
0,00
54,25
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.236.061/0001-06
0,00
49
5894/000-2015
10,85
1 - Pasta com ferragem, cartão 300 g/m² laminado com polietileno 10 g/m², grampo trilho metálico de 80 mm |
com tratamento antioxidação, fixado internamente na pasta com ilhoses metálicos medindo aproximadamente |
22,5 cm x 33 cm. Embalado em plástico transparente com 10 unidades. Deverá constar na embalagem do |
produto dados de identificação do fabricante e marca. - FD - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE |
DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
54,25
PCT
5,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
3.345,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
49
5901/000-2015
111,50
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote |
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida |
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - PARA SUPRIR AS |
NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE |
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
3.345,00
CX
30,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
1.208,50
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
657
5907/002-2015
3,29
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
822,50
UN
250,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS |
- C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
386,00
UN
50,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
0,00
3.022,38
11.00.12.361.4.4.90.52.01
J
02.939.554/0001-84
0,00
523
5927/000-2015
1.007,46
1 - MÓDULO DE BATERIA PARA NOBREAK: Tensão Nominal/Capacidade do Conjunto: 24VDC/40Ah. Tipo de |
Bateria: Estacionárias. Número de Bateria(s): Duas de 40 Ah. Cabo com conector de engate rápido: Sim |
Rodízios deslizantes: Sim. Compatível com o Nobreak - 3,2 KVA. - SMS BATERIA II 24V/40H - ATENDER ESTA |
SECRETARIA BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
3.022,38
UN
3,0000
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
94,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
657
5928/002-2015
47,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS |
94,00
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
29
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
188,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
644
5929/001-2015
47,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS |
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM IDOSOS - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
188,00
UN
4,0000
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
94,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
671
5930/002-2015
47,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER A CASA LAR - C/C |
28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
94,00
UN
2,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
27,90
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
68
6330/000-2015
27,90
1 - Bobina para máquina de calcular 1 via, medindo 57 mm de largura x 32 m de comprimento, com tubete |
plástico resistente medindo 10 mm de diâmetro. Deverá o produto proporcionar escrita com clareza e nitidez. |
Acondicionada em caixa de papelão contendo 30 bobinas, pesando aproximadamente 3,650 kg, na embalagem |
conter dados de identificação do fabricante, código de barras e instruções de armazenamento. - ALLSOMA - |
ATENDER A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - FINANÇAS |
27,90
CX
1,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
205,80
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
319
6334/000-2015
22,65
1 - MINI PAO DE QUEIJO
90,60
KG
4,0000
9,60
2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO NA CAPACITAÇÃO "APERTANDO O CINTO" A SER |
REALIZADA PELO NASF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
115,20
LT
12,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
39,60
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
348
6341/000-2015
2,64
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - |
ECOAR - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
39,60
FR
15,0000
0,00
3939/2015
Pregão Presencial
HARA E SANCHES LTDA - ME
0,00
32.999,93
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
09.234.098/0001-16
0,00
672
6353/000-2015
3.072,91
1 - Contratação de empresa especializada no fornecimento de profissionais contendo as seguintes |
especificações: o Carga Horária Diária: 8h. o Período: Prestação de serviço durante 40 dias, de segunda à sexta, |
das 8h às 17h30. |
o Valor mínimo a ser pago por profissional: R$ 1.400,00. o Qualificação: Ensino Médio completo com |
conhecimentos intermediários ou avançados em informática. - C/C 0903/006/420-9 CEF - ASSISTÊNCIA |
32.999,93
PROF.
10,7400
0,00
3939/2015
Pregão Presencial
HARA E SANCHES LTDA - ME
0,00
3.874,99
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
09.234.098/0001-16
0,00
652
6354/000-2015
3.072,95
1 - Contratação de empresa especializada no fornecimento de profissionais contendo as seguintes |
especificações: o Carga Horária Diária: 8h.o Período: o Prestação de serviço durante 40 dias, de segunda à |
sexta, das 8h às 17h30. |
o Valor mínimo a ser pago por profissional: R$ 1.400,00. o Qualificação: Ensino Médio completo com |
conhecimentos intermediários ou avançados em informática. - C/C 0903/006/420-9 CEF - ASSISTÊNCIA |
3.874,99
PROF.
1,2600
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
231,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
431
6363/000-2015
3,00
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
114,00
PCT
38,0000
3,00
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- MARILAN - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
117,00
PCT
39,0000
0,00
4669/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
0,00
446,66
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.129.992/0001-02
0,00
184
6366/000-2015
67,90
1 - GARRAFA TERMICA - 1,8 LITRO
339,50
UN
5,0000
26,79
2 - CANECÃO DE ALUMINIO - 2L - PARA USO DA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
107,16
UN
4,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
79,90
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
2
6372/000-2015
7,99
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes |
atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) |
dias da entrega do produto. - TUPY - PARA USO DO CRAM E JUNTA MILITAR - GABINETE |
79,90
UN
10,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
0,00
756,60
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.539.942/0001-01
0,00
68
6380/000-2015
63,05
1 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-3392 mono - JF / COMPACT - A SER USADO NA |
DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS |
756,60
UN
12,0000
0,00
4757/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
183,70
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
0,00
458
6389/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
29
13,50
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO
40,50
UN
3,0000
35,80
2 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO SPIN LTZ PLACA EHE 7216 - VIGILÂNCIA |
SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
143,20
UN
4,0000
0,00
4757/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
228,77
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
0,00
458
6390/000-2015
57,45
1 - FILTRO DE AR
57,45
UN
1,0000
6,53
2 - ANEL RETENTOR
6,53
UN
1,0000
21,00
3 - FILTRO DE OLEO
21,00
UN
1,0000
15,96
4 - VELA DE IGNIÇAO - JOGO
63,84
UN
4,0000
29,50
5 - FILTRO DE CONJUNTO DE COMBUSTIVEL
29,50
UN
1,0000
50,45
6 - ELEMENTO FILTRO - REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO SPIN LTZ PLACA EHE 7216 - VIGILÂNCIA |
SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
50,45
UN
1,0000
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
0,00
496,80
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
0,00
659
6392/000-2015
496,80
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM |
IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 4,00MT X 90CM. - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS - C/C 28.287-1 |
BB - ASSISTÊNCIA |
496,80
SV
1,0000
0,00
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
32.277,48
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
6396/001-2015
0,19
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, |
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE |
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
32.277,48
M2
169.881,4800
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
0,00
679,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.644.278/0001-55
0,00
49
6399/000-2015
679,00
1 - Unidade de Imagem original Samsung aproximadamente 80k - Ref. R6555A - SAMSUNG - PARA USO DESTA |
SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO |
679,00
UN
1,0000
0,00
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
73.604,64
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
6400/001-2015
0,04
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
5.966,70
MT
162.580,4200
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
16.002,89
MT
436.046,0900
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
17.558,07
MT
478.421,5100
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.078,85
MT
247.380,0900
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.354,10
MT
36.896,4800
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado em sarjetas e sarjetões.
293,53
M²
7.998,0900
0,16
7 - Capina periódica mensal
6.400,00
M²
40.000,0000
0,59
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
11.800,00
M²
20.000,0000
2,45
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
857,50
M²
350,0000
28,62
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal - |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
4.293,00
M³
150,0000
0,00
4814/2014
Pregão Presencial
BIO LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
LTDA. |
0,00
8.126,75
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
06.175.908/0001-12
0,00
333
6407/000-2015
14,90
1 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 12A - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
14,90
2 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 13A - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
14,90
3 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 14 - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
14,90
4 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 14A - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
14,90
5 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 2 - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
14,90
6 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 201 - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
14,90
7 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 206 - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
14,90
8 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 207 - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
14,90
9 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 209 - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
14,90
10 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 211 - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
29
14,90
11 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 2A - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
14,90
12 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº W8A - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
4,40
13 - FORMOCRESOL - EMB. 10ML - MAQUIRA
22,00
FR
5,0000
12,50
14 - IODOFORMIO EM PÓ - EMB. C/ 10G - MAQUIRA
62,50
FR
5,0000
4,32
15 - MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO, TRIPLA CAMADA, GRAMATURA 60G/M² E CLIPE NASAL - CX |
COM 50 UN - OLIMED |
1.296,00
CX
300,0000
8,45
16 - BICARBONATO DE SODIO EM PO PARA PROFILAXIA - EMB. C/ 200G - MAQUIRA
126,75
FR
15,0000
19,90
17 - BROCA CIRURGICA CARBIDE 30 LAMINAS (ZEKRIA) LONGA - MEDIN
398,00
UN
20,0000
38,00
18 - CIMENTO CIRURGICO SEM EUGENOL - BASE 90G + CATALISADOR 90G - TECHNEW
266,00
KIT
7,0000
25,50
19 - CIMENTO OXIDO DE ZINCO EUGENOL CONVENCIONAL - EMB C/50G + 20ML - MAQUIRA
76,50
KIT
3,0000
9,30
20 - CIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO PASTA-PASTA - EMB C/ 2X12G - TECHNEW
18,60
KIT
2,0000
1,13
21 - CONDICIONADOR ACIDO FOSFORICO 37% - SERINGA 2,5ML - MAQUIRA
28,25
UN
25,0000
2,55
22 - FLUORETO DE SODIO A 1,23% GEL ACIDULADO TIXOTROPICO, AÇÃO EM 4 MINUTOS, SABOR MENTA - |
EM C/ 200ML - MAQUIRA |
12,75
FR
5,0000
3,99
23 - FLUORETO DE SODIO A 2% NEUTRO TIXOTROPICO, AÇÃO EM 4 MINUTOS - EMB 200ML - MAQUIRA
19,95
FR
5,0000
15,70
24 - LIMA ENDODONTICA HEDSTROEM KIT 15-40/25MM - ANGELUS
78,50
CX
5,0000
15,70
25 - LIMA ENDODONTICA HEDSTROEM KIT 45-80/25MM - ANGELUS
78,50
CX
5,0000
51,00
26 - MOLDEIRA PERFURADA EM ALUMINIO, SUPERIOR E INTERIOR - JG C/ 9UN - TECNODENT
51,00
JG
1,0000
29,97
27 - PONTAS DE SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL ESTERILIZADO - EMB C/ 40UN - ANDGELUS
2.997,00
CX
100,0000
19,55
28 - FIO DE SUTURA AGULHADO 3.0 DE SEDA, ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CX C/24UN, |
COM AGULHA DE 1,7CM TIPO TRIANGULAR CORTANTE E CILINDRICA - TECHNEW |
391,00
CX
20,0000
19,55
29 - FIO DE SUTURA AGULHADO 4.0 DE NYLON, ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CAIXA |
C/24UN, COM AGULHA DE 1,7CM TIPO TRIANGULAR CORTANTE E CILINDRICA - TECHNEW |
977,50
CX
50,0000
19,55
30 - FIO DE SUTURA AGULHADO 4.0 DE SEDA, ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CAIXA C/24UN, |
COM AGULHA DE 1,7CM TIPO TRIANGULAR CORTANTE E CILINDRICA - TECHNEW |
97,75
CX
5,0000
10,50
31 - CIMENTO RESTAURADOR PROVISORIO, ISENTO DE EUGENOL, COM LIBERAÇAO DE FLUOR E FACIL |
REMOÇAO, POTE DE VIDRO COM 20GR - MAQUIRA |
52,50
UN
5,0000
22,20
32 - BROCA ENDO Z PARA ALTA ROTAÇAO COM PARTE ATIVA FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTENIO |
E PARTE INATIVA EM AÇO INOXIDAVEL COM 13% DE CROMO COM 19MM DE COMPRIMENTO E FORMATO |
CILINDRICO - KERR |
222,00
UN
10,0000
14,90
33 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 200 - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
14,90
34 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 8 - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
14,90
35 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 210 - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
11,90
36 - FIO DE SUTURA NYLON 5-0 CAIXA C/ 12UNIDADES - TECHNEW
59,50
CX
5,0000
20,00
37 - CABO DE BISTURI REDONDO PARA LAMINAS DE BISTURI Nº 15 C - ABC
60,00
UN
3,0000
38,90
38 - Broqueiro c/ 60 furos autoclavável p/ alta e baixa rotação - MAQUIRA
116,70
UN
3,0000
3,70
39 - Hidróxido de cálcio PA pó - emb. c/ 10g - MAQUIRA
18,50
FR
5,0000
14,80
40 - Lima endodôntica flexivel - flexofile - kit 15-40 / 25 mm - MEDIN
74,00
CX
5,0000
15,60
41 - Lima endodôntica flexivel- flexofile - kit 15-40 / 21 mm - MEDIN - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - |
SETOR DE ODONTO - C/C 0492-8/27160-8 BB - SAÚDE |
78,00
CX
5,0000
0,00
4814/2014
Pregão Presencial
BIO LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
LTDA. |
0,00
57,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
06.175.908/0001-12
0,00
333
6408/000-2015
5,70
1 - OCULOS DE PROTEÇÃO LENTE TRANSPARENTE, EM POLICARBONATO, C/ PELICULA ANTI- EMBAÇANTE, |
ANTI-RISCOS, ANTI-ESTATICO, FILTRO UV - DANNY - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE |
ODONTO - C/C 0492-8/27.160-8 BB - SAÚDE |
57,00
UN
10,0000
0,00
4814/2014
Pregão Presencial
BIO LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
LTDA. |
0,00
4.556,30
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
06.175.908/0001-12
0,00
336
6409/000-2015
7,70
1 - PORTA AMALGAMA PLASTICA - MAQUIRA
130,90
UN
17,0000
33,75
2 - ROLO GRAU CIRURGICO LARGURA 10 CM - 100M - HOSPFLEX
1.012,50
RL
30,0000
50,40
3 - ROLO GRAU CIRURGICO LARGURA 15 CM - 100M - HOSPFLEX
1.512,00
RL
30,0000
101,40
4 - ROLO GRAU CIRURGICO LARGURA 30 CM - 100M - HOSPFLEX
1.014,00
RL
10,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
29
150,00
5 - MOLDEIRAS VERNES EM AÇO INOX, SUPERIOR E INFERIOR - JG C/ 8UN - TECNODENT
300,00
JG
2,0000
2,55
6 - PONTAS DE SUGADOR DE SALIVA - EMB C/ 40UN - BIODONT
255,00
PCTE
100,0000
15,50
7 - SOLUÇAO CARIOSTATICA DIAMINO FLUORETO DE PRATA 12% - EMB C/10ML - MAQUIRA
46,50
FR
3,0000
4,60
8 - TIRA DE MATRIZ INTER-PROXIMAL DE POLIESTER, 6X170MM - EMB C/50UN - MAQUIRA
110,40
PCTE
24,0000
17,50
9 - SPRAY REFRIGERANTE COM TEMPERATURA DE 50 GRAUS CELCIOS, COM TUBO DE APLICAÇAO, INODORO |
E ATOXICO, FRASCO COM 200ML - MAQUIRA - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - |
C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
175,00
UN
10,0000
0,00
4814/2014
Pregão Presencial
BIO LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
LTDA. |
0,00
650,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
06.175.908/0001-12
0,00
336
6410/000-2015
1,30
1 - SERINGA DESCARTAVEL 20ML COM AGULHA ESTERILIZADA 1,20X40, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM |
EMBOLO DE BORRACHA - INJEX - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF |
- SAÚDE |
650,00
UN
500,0000
0,00
4814/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
80,40
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
336
6412/000-2015
26,80
1 - OCULOS DE PROTEÇÃO LENTE LARANJA P/ FOTO-POLIMERIZADOR, EM POLICARBONATO, C/ PELICULA |
ANTI-EMBAÇANTE, ANTI-RISCOS, ANTI-ESTATICO, FILTRO UV - UVEX - PARA USO DAS UNIDADES DE |
SAÚDE - SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
80,40
UN
3,0000
0,00
4814/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
180,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
336
6413/000-2015
12,00
1 - OLEO LUBRIFICANTE MINERAL BAIXA VISCOSIDADE SPRAY, C/ 2 ADAPTADORES - EMB C/ 200 ML - |
MAQUIRA - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
180,00
FR
15,0000
0,00
4814/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
300,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
336
6414/000-2015
10,00
1 - SABONETE LIQUIDO GERMICIDA P/MÃOS - EMB. 500ML C/DISPENSADOR - CLINIX - PARA USO DAS |
UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
300,00
FR
30,0000
0,00
4814/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
34,83
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
336
6415/000-2015
11,61
1 - SUSPENSÃO OTOLOGICA COM HIDROCORTISONA 10MG+SULFATO DE NEOMICINA 5MG+SULFATO DE |
POLIMIXINA B 10000UI - EMB C/10ML - OTOSPORIN - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE |
ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
34,83
FR
3,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
1.599,89
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
275
6420/001-2015
2,84
1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SETOR |
DE APOIO AS REFERÊNCIAS - PARA USO DO SETOR 192 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
1.599,89
LT
563,4800
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
2.912,16
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
275
6421/001-2015
2,98
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
1.552,19
LT
521,4300
2,84
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SETOR |
192 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
1.359,97
LT
478,9800
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
29.636,40
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
305
6422/001-2015
2,98
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
10.080,55
LT
3.386,3700
3,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
17.539,41
LT
5.425,1200
2,84
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SETOR |
DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
2.016,44
LT
710,1900
-109,40
4769/2015
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
0,00
630
6427/000-2015
500,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - |
REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
500,00
1,0000
0,00
4769/2015
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
-109,40
-109,40
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
0,00
630
6427/000-2015 - 01
-109,40
1 - Anulação da Nota nº6427/0-2015
-109,40
1,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
0,00
145,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
02.939.554/0001-84
0,00
514
6428/000-2015
145,00
1 - ASPIRADOR E JATEADOR DE AR: Energia: Tensão de alimentação: 110V. Consumo de corrente máxima: 1A. |
Potência nominal: 130W. Acompanha: 2 bicos intercambiáveis. 2 jogos de filtros. 3 unidades sobressalentes de |
filtragem. Garantia: 12 meses. - MASTER SUX 110V - ATENDER ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
145,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
29
444,00
4808/2015
Outros/Não Aplicável
MARCOS DE FREITAS
0,00
444,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
249.601.378-78
0,00
525
6443/000-2015
444,00
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEF PROFº FERNANDO SERGIO DE |
CAMPOS MACHADO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
444,00
1,0000
0,00
4721/2015
Dispensa
MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
HOSPIT |
0,00
387,60
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.150.338/0001-43
0,00
319
6453/000-2015
0,51
1 - COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO - Conforme descrição contido no processo de compras
204,00
UN
400,0000
0,51
2 - COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO - (conforme especificação técnica constante do processo de |
compra). - PAB - C/C 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE |
183,60
UN
360,0000
0,00
4814/2014
Pregão Presencial
BIO LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
LTDA. |
0,00
2.424,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
06.175.908/0001-12
0,00
336
6459/000-2015
130,00
1 - FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL PEDIATRICO 2.2X3.4CM ALTO CONTRASTE E VELOCIDADE - CAIXA C/ |
100 - DENTIX |
390,00
CX
3,0000
1,13
2 - ROLETES DE ALGODAO - EMB C/ 100 UN - SS PLUS - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE |
ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
2.034,00
PCTE
1.800,0000
-151,19
4863/2015
Outros/Não Aplicável
SILMARA DOS SANTOS SILVA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
133.659.828-09
0,00
85
6470/000-2015
200,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS - ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE |
CONTABILIDADE - FINANÇAS |
200,00
1,0000
0,00
4863/2015
Outros/Não Aplicável
SILMARA DOS SANTOS SILVA
-151,19
-151,19
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
133.659.828-09
0,00
85
6470/000-2015 - 01
-151,19
1 - Anulação da Nota nº6470/0-2015
-151,19
1,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
1.574,60
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
72.881.063/0001-05
0,00
797
6501/000-2015
3,60
1 - CREME DE LEITE - NESTLÉ
360,00
UN
100,0000
5,36
2 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - YOKI
268,00
PCT
50,0000
6,93
3 - MOLHO DE SOJA - IGUATEMI
138,60
UN
20,0000
2,68
4 - QUEIJO RALADO - IPANEMA
268,00
UN
100,0000
5,40
5 - SARDINHA - GOMES COSTA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE |
RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
540,00
LATA
100,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
2.712,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
13.316.546/0001-06
0,00
797
6504/000-2015
1,73
1 - AÇÚCAR REFINADO - DA BARRA
519,00
KG
300,0000
3,10
2 - MARGARINA VEGETAL com sal. - COAMO FAMÍLIA
465,00
UN
150,0000
2,40
3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - PIRACANJUBA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS OFICINAS DE |
CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
1.728,00
UN
720,0000
0,00
1397/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
3.250,00
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
691
6506/000-2015
65,00
1 - CESTA BÁSICA contendo: 5kg de arroz, 2kg de feijão, 1kg de farinha de mandioca, 2 pacotes de leite em pó |
integral cada um contendo 400 gramas, 500 gramas de café torrado e moído, 2kg de açúcar refinado, 900ml de |
óleo de soja, 1kg de sal refinado iodado, 500 gramas de macarrão, 400 gramas de bolacha de maisena, 500 |
gramas de purê de tomate, 2 latas de sardinha cada uma contendo 250 gramas, 300 gramas de tempero |
completo sem pimenta. - CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL |
3.250,00
UN
50,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
230,40
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
790
6548/000-2015
38,40
1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, |
acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. Especificações: gramatura mínima de 30g/m²; |
alvura difusa mínima de 90%, índice de maciez mínima de 3,2 N.m/g e contagem de pintas inferior a 2,9. |
Comprimento do rolo mínimo de 30 metros; largura do rolo mínima de 100 mm; Apresentar juntamente com a |
amostra, Laudo e ou relatório de ensaio referente a testes realizados por Laboratório credenciado pelo Inmetro, |
cujo resultado final apresente as características mínimas exigidas, bem como a classificação do papel como |
Classe 1. - FANCY - PARA USO NO JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES |
230,40
FD
6,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
45,84
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
790
6549/000-2015
3,21
1 - Rodo base em madeira tratada e chanfrada, medindo aproximadamente comprimento x largura x altura (40 |
cm x 3 cm x 3,5 cm) - DSR |
12,84
UN
4,0000
3,65
2 - Sabão em pedra, glicerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1º qualidade, embalagem em |
14,60
PCT
4,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
29
pacote com 5 pedras. - LAVARTE |
4,60
3 - Vassoura de piaçava, base plástica medindo aproximadamente 17 cm x 5 cm x 3 cm, altura das cerdas 12 |
cm, leque de aproximadamente 28 cm, cabo de aproximadamente 1,40 m de comprimento x 22 mm de |
diâmetro fixo, com etiqueta constando dados de informação do fabricante e marca. - DSR - PARA USO NO |
JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES |
18,40
UN
4,0000
0,00
2860/2015
Pregão Presencial
CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.
0,00
208,05
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
77.506.301/0001-16
0,00
178
6551/000-2015
72,41
1 - JUNTA CARTER
72,41
UN
1,0000
3,50
2 - PARAFUSO. CARTER Nº 6931511
126,05
UN
36,0000
4,80
3 - PARAFUSO. DO CARTER Nº 6911741 - PARA USO DA MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - SERV. |
MUNICIPAIS |
9,59
PÇ
2,0000
0,00
4992/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME
0,00
164,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.243.287/0001-34
0,00
49
6574/000-2015
91,00
1 - ROLO PRESSOR
91,00
UN
1,0000
73,00
2 - PELICULA - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP LASER JET 1015 - Nº SERIAL BRFB041962 - DE USO DA |
SEÇÃO DE PROTOCOLO - ADMINISTRAÇÃO |
73,00
UN
1,0000
0,00
4973/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
0,00
153,50
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
397
6578/000-2015
30,70
1 - PASTA SANFONADA COM DIVISORIAS - A - Z - PARA USO DO SETOR DE AGENDAMENTO - PASTA COM 31 |
DIVISÕES, TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE, REFORÇADA, COM SOLDA INTERNA DE ALTA RESISTÊNCIA, |
ACOMPANHA ÍNDICES COLORIDOS PERSONALIZAVEIS PARA IDENTIFICAÇÃO, ELÁSTICO NA COR DA PASTA - |
C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
153,50
UN
5,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
330,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
175
6597/000-2015
11,00
1 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS - PARA USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
330,00
UN
30,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
4.313,84
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
278
6616/002-2015
4.313,84
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 |
- Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - C/C ACERTO CONTÁBIL - CONFORME CI 147/2015 - C/C |
410-1 CEF - SAÚDE |
4.313,84
SV
1,0000
0,00
3613/2014
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
107,42
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
458
6625/001-2015
53,71
1 - CAIXA PLASTICA TIPO ORGANIZADORA, COM TAMPA, COR CRISTAL, 635X453X401MM. tipo organizadora, |
com tampa, cor cristal, resistente, atóxica, dimensões aproximadas: (C x L x A): 635 x 453 x 401 mm, |
capacidade de 78 litros. Deverá constar no produto etiqueta com referencia e dados de identificação do produto. |
- PLASUTIL - 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE |
107,42
UN
2,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
INFORMÁTIC |
0,00
3.660,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
326
6631/001-2015
3.660,00
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - 1º TERMO |
ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE |
3.660,00
UN
1,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
1.115,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
39
6634/000-2015
111,50
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote |
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida |
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - ATENDER A |
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
1.115,00
CX
10,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
36.878,05
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
506
6647/001-2015
4,75
1 - COLORIFICO - SS
57,00
KG
12,0000
95,00
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO – Saco com 50 kg - GLOBO
1.330,00
SC
14,0000
13,80
3 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO – Embalagem de 500 |
gramas - ROMANO |
35.079,60
KG
2.542,0000
8,95
4 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO – Pacote com 500 gramas - ITAIQUARA
134,25
KG
15,0000
2,80
5 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - SEGMENTOS: EE FUND - 44,01%, EE MÉDIO - 33,09%, EE ETEC - 7,80% - EE |
EJA - 0,9%, MÉDIO ETEC - 4,51%, EE EJA MÉDIO - 0,39%, AEE ESTADUAL - 0,55%, EMEI - 8,75% - C/C |
277,20
UN
99,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
29
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E |
DERIVADOS DE P |
0,00
4.137,25
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.347.228/0001-40
0,00
506
6648/001-2015
2,47
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - SEGMENTOS: EE. FUND. - |
47,76%, EE MÉDIO - 37,01%, EE ETEC - 8,54%, EE EJA - 0,66%, MÉDIO ETEC 5,37%, EE EJA MÉDIO - 0,12%, |
AEE ESTADUAL - 0,54%- C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
4.137,25
KG
1.675,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
6.120,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
00.636.372/0001-09
0,00
506
6650/001-2015
10,20
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDIMENTO A |
DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
6.120,00
KG
600,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
5.387,76
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
6652/001-2015
5,04
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - SEGMENTOS: EE FUND - 42,75%, EE MÉDIO - 32,74%, EE |
ETEC - 7,75%, EE EJA - 0,66%, MÉDIO ETEC - 4,58%, EE EJA MÉDIO 0,19%, AEE ESTADUAL - 0,47%, CEEJA |
FUNDAMENTAL - 3,84%, CEEJA MÉDIO - 7,02% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
5.387,76
KG
1.069,0000
0,00
5086/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAGGI CAMINHÕES LTDA
0,00
323,55
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.186.407/0003-42
0,00
477
6689/000-2015
323,55
1 - SERVIÇO DE MECANICA. Mão de obra, troca de oleo, regulagem de farol, check up das lampadas, limpeza no |
sistema de injeção e lubrificação - REVISÃO DOS 5000KM DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA DJM 7732 - C/C |
404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
323,55
SV
1,0000
0,00
5079/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
645,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
319
6694/000-2015
43,00
1 - RODO MÁGICO COM CABO EXTENSOR - PARA USO DAS UNIDADES ALAY CORREA, CAPINZAL, |
VOTUPOCA, TAQUARUÇU, VILA SÃO FRANCISCO, AGROCHÁ E UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
645,00
UN
15,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
INFORMÁTIC |
0,00
62.220,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
326
6696/000-2015
3.660,00
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA USO DA |
SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
62.220,00
UN
17,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
0,00
5.280,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
81.048.837/0001-02
0,00
326
6699/000-2015
240,00
1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; |
Estabilizador: interno com 04 estágios de regulação - MINI 700 - NHS - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE |
SAÚDE BUCAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
5.280,00
UN
22,0000
0,00
5242/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
0,00
500,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.309.074/0001-04
0,00
319
6731/000-2015
3,68
1 - GEL PARA ULTRASSOM, BRANCO - BOLSA COM 1KG
184,00
UN
50,0000
0,18
2 - LÂMIN ESTÉRIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, SÓLIDAS, |
ESTERILIZADAS - N° 11 |
36,00
UN
200,0000
0,40
3 - SONDA URETRAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVE, CALIBRE N° 08 - COMPRA EMERGENCIAL PARA USO DE TODAS |
AS UNIDADES DE SAÚDE ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO QUE FOI IMPUGNADO PELO |
TRIBUNAL DE CONTAS PARA ADEQUAÇÃO A LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014 - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
280,00
UN
700,0000
0,00
5242/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TELE DIU LTDA - EPP
0,00
249,60
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.391.108/0001-52
0,00
319
6732/000-2015
7,80
1 - ESPÁTULA DE AYRES DE MADEIRA - 100 UNIDADES - COMPRA EMERGENCIAL PARA USO DE TODAS AS |
UNIDADES DE SAÚDE ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO QUE FOI IMPUGNADO PELO |
TRIBUNAL DE CONTAS PARA ADEQUAÇÃO A LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014 - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
249,60
PCT
32,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
67,31
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
6737/000-2015
1,45
1 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
11,60
KG
8,0000
2,33
2 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
13,98
KG
6,0000
0,99
3 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
19,80
KG
20,0000
1,87
4 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
5,61
KG
3,0000
2,72
5 - MAÇÃ FUJI - CEAGESP - PARA USO NO EVENTO DA SEMANA DE PREVENÇÃO DE QUEDAS DO IDOSO E |
ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL DA AÇÃO "DIA DO EQUILÍBRIO" - C/C 242-7 CEF - SAÚDE |
16,32
KG
6,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
64,70
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
458
6738/000-2015
3,80
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
22,80
UN
6,0000
2,06
2 - MAMAO FORMOSA GRANDE
16,48
KG
8,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
29
3,90
3 - MELAO
11,70
UN
3,0000
3,43
4 - MORANGO - PARA USO NO EVENTO DA SEMANA DE PREVENÇÃO DE QUEDAS DO IDOSO E ORIENTAÇÃO |
NUTRICIONAL DA AÇÃO "DIA DO EQUILÍBRIO" - C/C 242-7 CEF - SAÚDE |
13,72
CX
4,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
304,40
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
458
6749/000-2015
30,44
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - PARA USO NO EVENTO DA |
SEMANA DE PREVENÇÃO DE QUEDAS DO IDOSO E ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL DA AÇÃO "DIA DO |
EQUILIBRIO" - C/C 242-7 CEF - SAÚDE |
304,40
KG
10,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
514,50
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
458
6750/000-2015
22,65
1 - MINI PAO DE QUEIJO
226,50
KG
10,0000
9,60
2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO NO EVENTO DA SEMANA DE PREVENÇÃO DE QUEDAS DO |
IDOSO E ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL DA AÇÃO "DIA DO EQUILIBRIO" - C/C 242-7 CEF - SAÚDE |
288,00
LT
30,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
396,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
15.657.876/0001-82
0,00
68
6751/000-2015
33,00
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 |
cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - CARTONALE - A SER USADO NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - |
FINANÇAS |
396,00
PCT
12,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
0,00
199,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
0,00
650
6788/000-2015
18,00
1 - FILTRO DE LINHA: Principais Características: 1.500 VA. 5 tomadas. - FORCE LINE 5001T
54,00
UN
3,0000
14,50
2 - MOUSE STANDARD. Características: 2 botões com Scroll; Sensor do Mouse: Óptico - COLETEK MS3202-2 - |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 BB - |
ASSISTÊNCIA |
145,00
UN
10,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
715,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
0,00
650
6789/000-2015
307,00
1 - CAIXA CABO DE REDE- RJ-45 CAT5e: Quantidade de Pares: 4 pares 24 AWG; - FURUKAWA / MULTI-LAN |
24AWGX4P |
307,00
UN
1,0000
33,50
2 - PEN DRIVE USB 2.0. Capacidade: 16GB - SANDISK / CRUZER BLADE 16GB
268,00
UN
8,0000
28,00
3 - TECLADO STANDARD. Padrão: ABNT 2 (Brasil); Quantidade de teclas: 107 teclas; Conexão: USB - MTEK / |
K2806BRP - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 BB - |
ASSISTÊNCIA |
140,00
UN
5,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
0,00
19.995,50
11.00.12.367.3.3.90.30.01
J
08.251.905/0001-46
0,00
582
6791/000-2015
19,70
1 - Fralda descartável infantil unissex, com formato anatômico, barreiras anti-vazamento, canais de distribuição |
que evitam o empelotamento da fralda e dupla camada de absorção, composta por fibras de celulose, filme de |
polietileno, não tecido de fibras de polipropileno, fios de elastano, polímeros super absorventes (gel protector), |
adesivos termoplásticos, Aloe Vera, no Tam. G, para bebês entre 9 até 13 kg. O produto deverá ser embalado |
em pacotes com no mínimo 30 unidades, com dados de fabricação e instruções de uso na embalagem. - MILI - |
ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
19.995,50
PCT
1.015,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
0,00
36.622,30
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
08.251.905/0001-46
0,00
527
6792/000-2015
19,70
1 - Fralda descartável infantil unissex, com formato anatômico, barreiras anti-vazamento, canais de distribuição |
que evitam o empelotamento da fralda e dupla camada de absorção, composta por fibras de celulose, filme de |
polietileno, não tecido de fibras de polipropileno, fios de elastano, polímeros super absorventes (gel protector), |
adesivos termoplásticos, Aloe Vera, no Tam. G, para bebês entre 9 até 13 kg. O produto deverá ser embalado |
em pacotes com no mínimo 30 unidades, com dados de fabricação e instruções de uso na embalagem. - MILI - |
ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
36.622,30
PCT
1.859,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
0,00
3.605,10
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
08.251.905/0001-46
0,00
548
6793/000-2015
19,70
1 - Fralda descartável infantil unissex, com formato anatômico, barreiras anti-vazamento, canais de distribuição |
que evitam o empelotamento da fralda e dupla camada de absorção, composta por fibras de celulose, filme de |
polietileno, não tecido de fibras de polipropileno, fios de elastano, polímeros super absorventes (gel protector), |
adesivos termoplásticos, Aloe Vera, no Tam. G, para bebês entre 9 até 13 kg. O produto deverá ser embalado |
em pacotes com no mínimo 30 unidades, com dados de fabricação e instruções de uso na embalagem. - MILI - |
ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
3.605,10
PCT
183,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
501,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
514
6794/000-2015
3,34
1 - Higienizador,em gel, neutro, composto de álcool antisséptico 70% de amplo espectro de ação microbicida |
sob forma gelatinosa, ação antisséptica, instantânea e sem enxague, pronto uso, hipoalergênico, atóxico, |
501,00
FR
150,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
22
29
secagem rápida. Isento de resíduos contaminantes ou nocivos, ph balanceados, indicado para higiene de peles |
delicadas, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA. - |
ALLGEL FRASCO COM 500G - ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - |
EDUCAÇÃO |
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
0,00
77.677,10
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
08.251.905/0001-46
0,00
514
6798/000-2015
19,70
1 - Fralda descartável infantil unissex, com formato anatômico, barreiras anti-vazamento, canais de distribuição |
que evitam o empelotamento da fralda e dupla camada de absorção, composta por fibras de celulose, filme de |
polietileno, não tecido de fibras de polipropileno, fios de elastano, polímeros super absorventes (gel protector), |
adesivos termoplásticos, Aloe Vera, no Tam. G, para bebês entre 9 até 13 kg. O produto deverá ser embalado |
em pacotes com no mínimo 30 unidades, com dados de fabricação e instruções de uso na embalagem. - MILI - |
ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
77.677,10
PCT
3.943,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
-258,80
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
650
6821/000-2015 - 01
-258,80
1 - Anulação da Nota nº 6821/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-258,80
1,0000
0,00
2860/2015
Pregão Presencial
ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP
0,00
1.220,71
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
74.434.457/0001-40
0,00
474
6823/000-2015
167,51
1 - HOMOCINETICA COMPLETA
670,04
PÇ
4,0000
25,08
2 - JOGO DE LONA DE FREIO
25,08
PÇ
1,0000
42,02
3 - CILINDRO DE FREIO TRASEIRO
84,03
UN
2,0000
194,51
4 - SILENCIOSO DO MOTOR
194,51
PÇ
1,0000
56,25
5 - JOGO DE PASTILHA
56,25
UN
1,0000
34,24
6 - ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA
136,95
PÇ
4,0000
22,26
7 - RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO
44,51
UN
2,0000
9,34
8 - JUNTA DO ESCAPAMENTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
SME, PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI: BRZ 2840 - VALOR COM DESCONTO R$ 1.220,71 - C/C 404-7 |
CEF - EDUCAÇÃO |
9,34
UN
1,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
515,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
406
6825/000-2015
3,15
1 - FICHA DE CHAMADO 192, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite amarelo, 56g/m2 (1x1 cor), f |
final: 21x31cm: refilado, colado, incluindo arte final |
315,00
BLC
100,0000
2,00
2 - Ficha de Atendimento Local 192 - Setor de Ambulância - 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite |
56g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, colado, incluindo arte final. - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA 192 - |
C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
200,00
BLC
100,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
7.380,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
431
6850/000-2015
12,30
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DOS PACIENTES |
ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
7.380,00
UN
600,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
-5.694,90
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
431
6850/000-2015 - 01
-5.694,90
1 - Anulação da Nota nº 6850/0-2015 - MOTIVO: Estorno parcial devido a encerrramento do Pregão nº 67/2014.
-5.694,90
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
7.380,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
411
6851/000-2015
12,30
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DO SETOR 192 - |
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
7.380,00
UN
600,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
-5.485,80
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
411
6851/000-2015 - 01
-5.485,80
1 - Anulação da Nota nº 6851/0-2015 - MOTIVO: Estorno parcial devido a encerramento do Pregão nº 67/2014.
-5.485,80
1,0000
0,00
5362/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
0,00
2.052,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
351
6910/000-2015
0,36
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA - PARA USO EM CURSOS E TREINAMENTOS DO CEREST - CENTRO |
DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
2.052,00
SV
5.700,0000
0,00
260/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
74.598,59
10.01.10.301.4.4.90.51.01
J
03.810.438/0001-23
0,00
311
6973/001-2015
4.195,62
1 - SERVIÇO DE OBRA - LOTE 02 - 4º TA AO CONTRATO Nº 083/2014 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 410-1 |
CEF - SAÚDE |
74.598,59
%
17,7800
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
23
29
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
261,80
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
458
7318/000-2015
18,70
1 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança confeccionada em couro vaqueta no dorso e couro em |
raspa na palma, com tira de reforço em vaqueta entre os dedos polegar e indicador interno na palma, modelo |
petroleira, com elástico embutido no dorso, comprimento total de 27 cm. Obs: Variação de + ou- 5mm. |
Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - PROTENGE - LUVA VAQUETA MISTA - REF. 3º |
TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE |
261,80
PAR
14,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
14,40
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
7319/000-2015
2,40
1 - Saco de algodão alvejado, reforçado, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 48x78 cm, com bordas |
costuradas. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, e |
composição. - INFLA - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA CAMPANHA ANTIRRÁBICA - C/C 252-4 CEF - |
SAÚDE |
14,40
UN
6,0000
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
4.513,16
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
0,00
323
7321/000-2015
4,70
1 - LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
94,00
M2
20,0000
5,20
2 - TELA ARMADURA (MALHA AÇO CA60 FYK = 600 MPA)
137,02
KG
26,3500
56,49
3 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - ESTRUTURA DE CONCRETO
902,15
M²
15,9700
12,16
4 - REBOCO
54,36
M²
4,4700
51,75
5 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 19CM
177,50
M²
3,4300
4,02
6 - SARRAFO DE CEDRINHO 10X2,5CM (BRUTO)
643,20
MT
160,0000
62,61
7 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL CONEXOES
1.252,20
MT
20,0000
299,80
8 - CI-01 CAIXA DE INSPEÇAO 60X60CM PARA ESGOTO
899,40
UN
3,0000
353,33
9 - BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA - DRENAGEM E CONFECÇÃO DE |
CANALETAS EM CONCRETO NA UBS EIJI MATSUMURA - C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE |
353,33
UN
1,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |
LTDA |
0,00
947,50
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
0,00
442
7322/000-2015
1,15
1 - PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVE L - AMPOLA COM 2ML
115,00
AMP
100,0000
0,56
2 - CODEINA 30MG - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF |
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF |
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
832,50
COMP
1.500,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
3.260,80
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
0,00
442
7323/000-2015
0,08
1 - Doxazosina, Mesilato 2 mg comprimido. - EUPROSTATIN/EMS
1.360,80
COMP
17.010,0000
0,10
2 - ESPIRONOLACTONA 25MG - GENÉRICO/EMS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
1.900,00
COMP
19.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
-1,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
0,00
442
7323/000-2015 - 01
-1,00
1 - Anulação da Nota nº 7323/0-2015 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
-1,00
1,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
520,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
7326/000-2015
0,40
1 - Piperidolato, Cloridrato 100 mg + Hesperidina Comp lexo 50 mg + Ácido Ascórbico 50 mg drágea. - DACTIL |
OB C/ 30 - SANOFI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF |
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF |
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
520,00
DRAG
1.300,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
-4,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
7326/000-2015 - 01
-4,00
1 - Anulação da Nota nº 7326/0-2015 - MOTIVO: ESTORNO PARCIAL REF. ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
-4,00
1,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
1.154,50
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
7327/000-2015
2,31
1 - Azitromicina 40 mg/ml pó para suspensão oral - Fra sco com 600 mg. - PRATI DONADUZZI - PARA USO |
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
1.154,50
FR
500,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
24
29
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - |
SAÚDE |
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
0,00
731,40
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
0,00
442
7329/000-2015
1,35
1 - OLEO MINERAL - OLEO - FRASCO C/100ML - LAVELAX
648,00
FR
480,0000
0,14
2 - TETRACICLINA, CLORIDRATO 500MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
83,40
COMP
600,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
0,00
-17,55
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
0,00
442
7329/000-2015 - 01
-17,55
1 - Anulação da Nota nº 7329/0-2015 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM
-17,55
1,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
0,00
2.374,70
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
0,00
442
7334/000-2015
0,49
1 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 500 MG - DEPAKENE-ABBOTT
612,50
COMP
1.250,0000
0,89
2 - LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 25MG - PROLOPA BD-ROCHE - PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - |
SAÚDE |
1.762,20
COMP
1.980,0000
0,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
11.397,83
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
7336/001-2015
1.390,00
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA |
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DE PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS |
DURANTE O PERÍODO DE 06 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
11.397,83
SV
8,2000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ANTONIO DE FREITAS FILHO - ME
0,00
1.041,12
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
10.458.848/0001-12
0,00
313
7352/000-2015
347,04
1 - PLACA DE INAUGURAÇÃO - ACERTO CONTÁBIL REF. AO EMPENHO 5761 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
1.041,12
UN
3,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
953,93
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
650
7366/001-2015
2,23
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
VEÍCULOS DE TODAS OS CRAS, PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
953,93
LT
427,5800
0,00
5490/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
0,00
1.975,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
319
7371/000-2015
19,75
1 - PROTETOR TÉRMICO PARA PLASTIFICADORA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE NA |
PLASTIFICAÇÃO DO CARTÃO SUS - C/C 332-6 CEF - PROTETOR TÉRMICO EM PAPEL COUCHÊ, MEDIDAS |
210X110MM - SAÚDE |
1.975,00
UN
100,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
77,20
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
431
7410/000-2015
7,72
1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO NA FESTA JULINA DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
77,20
UN
10,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
0,00
8.689,65
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
81.706.251/0001-98
0,00
442
7415/000-2015
4,39
1 - CETOCONAZOL 20MG/G - SHAMPOO - FRASCO C/ 100 ML - PRATI
1.097,25
FR
250,0000
0,38
2 - Carbonato de Calcio 500 mg + Colecalciferol 400 Ul comprimido - NATULAB - PARA USO DAS UNIDADES: |
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
7.592,40
COMP
19.980,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
3.033,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
7416/000-2015
1,63
1 - AMOXICILINA 50MG/ML - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL - FRA SCO COM 60ML - PRATI-DONADUZZI
2.445,00
FR
1.500,0000
1,47
2 - Cloreto de Potassio 60 mg/ml solução oral - frasco com 100 ml + copo dosador - PRATI-DONADUZZI - |
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY |
CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, |
PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF |
- SAÚDE |
588,00
FR
400,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
644,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
442
7417/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
25
29
1,82
1 - AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA COM 3ML - HIPOLABOR
182,00
AMP
100,0000
3,30
2 - Ranitidina, Cloridrato 15 mg/ml xarope - frasco com 120 ml + copo dosador - NATIVITA - PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - |
SAÚDE |
462,00
FR
140,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
675,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.192.876/0001-38
0,00
442
7418/000-2015
6,75
1 - Hidrocortisona, Succinato Sodico 500 mg pó para solução injetavel - frasco/ampola + diluente - TEUTO - |
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY |
CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, |
PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF |
- SAÚDE |
675,00
FR/AM
100,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
243,52
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
431
7421/000-2015
30,44
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - PARA USO NA FESTA |
JULINA DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
243,52
KG
8,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
847,60
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
668
7423/000-2015
1,70
1 - MANDIOCA MÉDIA
51,00
KG
30,0000
3,80
2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
152,00
UN
40,0000
1,92
3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
96,00
KG
50,0000
1,90
4 - CEBOLA MÉDIA
38,00
KG
20,0000
4,50
5 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA
90,00
KG
20,0000
1,34
6 - ALFACE CRESPA - EXTRA
40,20
UN
30,0000
2,04
7 - CENOURA EXTRA MÉDIA
81,60
KG
40,0000
3,40
8 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
102,00
UN
30,0000
3,76
9 - PEPINO JAPONÊS EXTRA
112,80
KG
30,0000
4,20
10 - MARACUJA AZEDO - PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27900-5 BB - ASSISTÊNCIA
84,00
KG
20,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
252,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
668
7424/000-2015
1,90
1 - BERINJELA
76,00
KG
40,0000
3,90
2 - MELAO
78,00
UN
20,0000
4,90
3 - PÊRA.- PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27900-5 BB - ASSISTÊNCIA
98,00
KG
20,0000
0,00
5606/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
105,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
319
7438/000-2015
105,00
1 - RESISTÊNCIA PARA AUTO CLAVE - 220V - 2.000WATTS - PARA MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE PHOENIX |
MODELO AV. SÉRIE 15.217 DA SALA DE ESTERILIZAÇÃO DA UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
105,00
UN
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAJELA HOSPITALAR LTDA
0,00
7.561,80
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.483.928/0001-08
0,00
442
7482/000-2015
126,03
1 - TERIFLUNOMIDA 14MG - MEDICAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REFERENTE AO |
PROCESSO Nº 0001993-29.2015.8.26.0495 E MANDADO Nº 495.2015/004128-8 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
7.561,80
COMP
60,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SELLER MAGAZINE LTDA
0,00
119,98
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.647.122/0004-42
0,00
431
7490/000-2015
59,99
1 - FAQUEIRO - CONTENDO: COLHERES DE SOPA, COLHERES DE SOBREMESA, GARFOS E FACAS - 24 PEÇAS - |
ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO 6627 - PARA USO DO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
119,98
JG
2,0000
0,00
5701/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLAVIO GRABOSKI ME
0,00
200,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
0,00
278
7491/000-2015
200,00
1 - MANUTENÇAO DE APARELHO PABX. Substituição de placa de entrada das linhas - E1 e reconfiguração dos |
ramais internos da central - MANUTENÇÃO DO PABX DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
200,00
SV
1,0000
0,00
5700/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLAVIO GRABOSKI ME
0,00
200,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
0,00
323
7492/000-2015
200,00
1 - MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TELEFONIA. Reinstalação de 2 pontos de extensão de linhas com |
fornecimento de material - PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, NA RECEPÇÃO PRINCIPAL E DO |
CARTÃO SUS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
200,00
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
26
29
0,00
5605/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
230,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
319
7493/000-2015
230,00
1 - RESISTÊNCIA PARA AUTO CLAVE COM 6 POLOS 9.000 WATTS - 220/380W - PARA MANUTENÇÃO DA |
AUTOCLAVE SERCON - PATRIMÔNIO 9468 DA SALA DE ESTERILIZAÇÃO DA UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 |
CEF - SAÚDE |
230,00
UN
1,0000
600,73
5785/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA DAS DORES SILVA DE OLIVEIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
884.159.618-04
0,00
30
7523/000-2015
600,73
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0006464-64.2010.8.26.0495 - EMBARGOS À |
EXECUÇÃO - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
600,73
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
20,50
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
7548/000-2015
2,05
1 - FITA ISOLANTE COM 20 METROS CADA - GEMINNI - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE |
SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
20,50
RL
10,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
8,80
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
7549/000-2015
0,44
1 - fita veda rosca 10 m - POLIFITAS - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
8,80
UN
20,0000
0,00
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
6.715,21
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.399.201/0001-39
0,00
278
7551/000-2015
6,51
1 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - FUNDAÇÃO
318,99
KG
49,0000
326,25
2 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - FUNDAÇÃO
309,94
M3
0,9500
6,69
3 - CHAPISCO
38,47
M²
5,7500
13,62
4 - REBOCO
78,32
M²
5,7500
48,92
5 - CERAMICA ESMALTADA 20X20CM
41,58
M²
0,8500
59,95
6 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 19CM
209,83
M²
3,5000
60,48
7 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE FUNDAÇÃO (MANUAL)
220,75
M³
3,6500
131,03
8 - DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO
262,06
M³
2,0000
4,68
9 - CABO DE 4MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
93,60
MT
20,0000
273,80
10 - SERVIÇO DE CAIXAS DE PASSAGEM
547,60
SV
2,0000
0,77
11 - FIO TRANÇADO PARA TELEFONE - PAD.TELEBRÁS
77,00
MT
100,0000
98,82
12 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4'X2' - ELETROD.AÇO GALV. A QUENTE
98,82
UN
1,0000
139,35
13 - INTERRUPTOR DE 3 TECLA SIMPLES EM CX. 4'X2' - ELETROD.AÇO GALV. A QUENTE
139,35
UN
1,0000
107,17
14 - TOMADA 2P+ T PADRÃO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V - ELETR. AÇO GALV. A QUENTE
2.036,23
UN
19,0000
125,79
15 - TOMADA 2P+ T PADRÃO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V - ELETR. AÇO GALV. A QUENTE
251,58
UN
2,0000
72,74
16 - IL-44 LUMINÁRIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W)
1.091,10
UN
15,0000
105,84
17 - IL-45 LUMINÁRIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)
211,68
UN
2,0000
159,29
18 - LUMIN. BLINDADA ARANDELA PARA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W
159,29
UN
1,0000
1,53
19 - REMOÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO, PLAFONS E PENDENTES PARA LAMPADAS FLUORESCENTE
16,83
UN
11,0000
9,23
20 - REMOÇÃO DE PERFILADOS
415,35
MT
45,0000
11,53
21 - REMOÇÃO DE REATORES PARA LAMPADAS HG EM CX. PASSAG. OU PARA LAMPADA FLUORESCENTES
69,18
UN
6,0000
4,61
22 - REMOÇÃO DE SOQUETES PARA LAMPADAS INCANDES. OU DE CORRENTES PARA PENDENTES - PAGOS |
ATRAVÉS DA C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
27,66
UN
6,0000
12.152,37
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
7577/001-2015
12.152,37
1 - PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ETEC - CONSUMO DE ÁGUA DO KKKK - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
12.152,37
1,0000
84,52
5997/2015
Outros/Não Aplicável
REIMAGNO ANDRADE DE OLIVEIRA JÚNIOR
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
280.045.468-70
0,00
274
7665/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA LEVAR O FUNCIONÁRIO RENATO QUERUBIM ANDRADES PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO |
ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL - CIR VALE DO RIBEIRA NA CÂMARA MUNICIPAL EM |
BARRA DO TURVO/SP - DIA 08/07/2015 - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
27
29
0,00
6372/2015
Outros/Não Aplicável
REIMAGNO ANDRADE DE OLIVEIRA JÚNIOR
49,39
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
280.045.468-70
0,00
274
7853/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS RENATO QUERUBIN ANDRADES E MARIANA DA VEIGA MEDEIROS E O |
SR. GILBERTO TEIXEIRA MENDES E CARLOS EDUARDO DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DA 7ª CONFERÊNCIA |
ESTADUAL DE SAÚDE EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - DIA 22/07/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 20h00 - |
CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
KATIA REGINA DA SILVA
600,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
261.146.738-24
0,00
46
7854/000-2015
600,00
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À SÃO PAULO/SP NO TRIBUNAL DE CONTAS EM SÃO PAULO - MOTIVO: |
VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIAS DOS PROCESSOS Nº TC-89/012/15, TC 90/012/15, TC 93/015/15, TC 92/012/15 - |
ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
600,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARIO MASSAO MATSUMOTO
877,65
0,00
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
784.149.208-10
0,00
38
7855/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
245,91
7,0000
7,13
2 - LANCHE
42,78
6,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAÇÃO NO 4º SEMINÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA E FAZENDÁRIA EM RIBEIRÃO |
PRETO/SP - DIA 28/07/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO DIA 31/07/2015, ÀS 18h00 - FINANÇAS |
588,96
3,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ADAILTON SOUSA FERREIRA
877,65
0,00
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
248.836.858-02
0,00
38
7856/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
245,91
7,0000
7,13
2 - LANCHE
42,78
6,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAÇÃO NO 4º SEMINÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA E FAZENDÁRIA EM RIBEIRÃO |
PRETO/SP - DIA 28/07/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO DIA 31/07/2015, ÀS 18h00 - FINANÇAS |
588,96
3,0000
0,00
6371/2015
Outros/Não Aplicável
REIMAGNO ANDRADE DE OLIVEIRA JÚNIOR
84,52
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
280.045.468-70
0,00
274
7857/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ PARA |
PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NA SECRETARIA DE ESTADO DA |
SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DIA 16/07/2015, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA SAÚDE/2015, C/C |
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
0,00
6370/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
1.500,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
0,00
396
7858/000-2015
1.500,00
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
1.500,00
1,0000
0,00
6374/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
680,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
0,00
396
7859/000-2015
680,00
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
680,00
1,0000
0,00
6373/2015
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
1.270,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
0,00
396
7860/000-2015
1.270,00
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
1.270,00
1,0000
0,00
6354/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
35.520,00
0,00
15.00.08.243.3.3.50.43.03
J
57.741.100/0001-96
0,00
674
7861/000-2015
35.520,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO O BOTICÁRIO Nº 32/2015 - C/C 28.244-8 BB - |
ASSISTÊNCIA |
35.520,00
1,0000
0,00
6355/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
43.200,00
0,00
15.00.08.243.3.3.50.43.03
J
57.741.100/0001-96
0,00
674
7862/000-2015
43.200,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ELEKTRO Nº 33/2015 - C/C 28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
43.200,00
1,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
715,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
433
7863/000-2015
7,15
1 - RAAS - Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde - Formulário da Atenção Psicossocial no CAPS, 50x2 |
vias, impresso na cor: preto, Em papel sulfite 56g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte |
final. - PARA USO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
715,00
BLC
100,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
28
29
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
210,69
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
7864/000-2015
6,84
1 - MANTA ACRILICA, COM 1,40 LARGURA
68,40
MT
10,0000
15,81
2 - TECIDO TIPO TRICOLINE OU POPELINE - DIVERSAS CORES - COM 5METROS, 1,40CM DE LARGURA - |
PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
142,29
MT
9,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
HOSPITALA |
155,60
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
06.222.565/0001-08
0,00
49
7865/000-2015
7,78
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE |
DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
155,60
FD
20,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
384,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
49
7866/000-2015
38,40
1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, |
acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. Especificações: gramatura mínima de 30g/m²; |
alvura difusa mínima de 90%, índice de maciez mínima de 3,2 N.m/g e contagem de pintas inferior a 2,9. |
Comprimento do rolo mínimo de 30 metros; largura do rolo mínima de 100 mm; Apresentar juntamente com a |
amostra, Laudo e ou relatório de ensaio referente a testes realizados por Laboratório credenciado pelo Inmetro, |
cujo resultado final apresente as características mínimas exigidas, bem como a classificação do papel como |
Classe 1. - FANCY - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO |
MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
384,00
FD
10,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
341,50
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
49
7867/000-2015
68,30
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, |
branco ou translúcido. Os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, |
furos, deformações bordas afiadas ou rebarbas, não devendo apresentar sujidade interna ou externamente. O |
copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével a marca ou identificação do |
fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado em caixa |
contendo no mínimo 2.500 unidades, de forma a garantir a higiene e a integridade do produto até o seu uso |
final. O produto deve obedecer às normas ABNT 14.865, e suas mangas contendo 100 unidades devem ter peso |
mínimo de 198 gr. - ECOCOPO - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO |
DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
341,50
CX
5,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
1.019,20
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
49
7868/000-2015
12,74
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café |
torrados e moído. Cor, sabor e odor característicos. Embalagem: saco de polietilino, atóxico, resistente, |
termossoldado ou em filme de poliéster metalizado com polietileno, termossoldado, contendo peso liquido de |
quinhentos (500) gramas, na embalagem deverá constar a classificação do produto. Validade mínima de 04 |
(quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - BRASILEIRO - PARA |
SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE |
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
1.019,20
KG
80,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.526,33
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
7869/000-2015
5,77
1 - TECIDO - LARANJA, 1,40CM DE LARGURA
28,85
MT
5,0000
5,77
2 - TECIDO - VERDE, 1,40CM DE LARGURA
23,08
MT
4,0000
5,77
3 - TECIDO - CORES VARIADAS, 1,40CM DE LARGURA
63,47
MT
11,0000
8,56
4 - TECIDO - ESTAMPA/BICHINHOS, 1,40CM DE LARGURA
111,28
MT
13,0000
8,56
5 - TECIDO - ESTAMPA/FLORZINHA, 1,40CM DE LARGURA
171,20
MT
20,0000
8,56
6 - TECIDO - ESTAMPA/BOLINHA PRETA, 1,40CM DE LARGURA
111,28
MT
13,0000
7,45
7 - TERMOLINA COM 220ML - NÃO TÓXICO, SOLÚVEL EM ÁGUA. PRONTA PARA USO, INCOLOR APÓS A |
SECAGEM. VERNIZ IMPERMEABILIZANE PARA ISOPOR, TECIDOS, PAPEL E OUTROS MATERIAIS, ANTES OU |
APÓS A PINTURA COM A TINTA PARA TECIDOS OU GUACHE - 200ML |
372,50
UN
50,0000
11,31
8 - TECIDO PARA TAPEÇARIA COM 5 MT, CADA ESTAMPA COM 1,40CM DE LARGURA
565,50
MT
50,0000
11,31
9 - TECIDO PARA PATCHWORK - 100% ALGODÃO, PRETA, 0,50X1,40M
11,31
MT
1,0000
11,31
10 - TECIDO PARA PATCHWORK - COLORIDO COM LISTRA XADREZ, 1,40CM DE LARGURA - PARA |
UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
67,86
MT
6,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
65.259,07
0,00
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
31
7870/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
29
29
59.551,43
1 - PRINCIPAL
59.551,43
1,0000
5.707,64
2 - JUROS - PARCELAMENTO REF. VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 - PROCESSO |
DE GESTÃO Nº8582/2010 - PARC 11/60 - LEI Nº1448/2014 |
5.707,64
1,0000
0,00
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
136,50
RP
J
07.294.295/0001-03
0,00
5001
12977/002-2014
45,50
1 - Mochila para estudante - CLIO STYLE - PARA USO DOS ADOLESCENTES DA CASA LAR - ASSISTÊNCIA
136,50
UN
3,0000
0,00
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
272,85
RP
J
07.294.295/0001-03
0,00
5001
12978/001-2014
18,19
1 - Sandália 35/36 - HAVAIANAS
90,95
UN
5,0000
18,19
2 - Sandália 37/38 - HAVAIANAS
90,95
UN
5,0000
18,19
3 - Sandália 39/40 - HAVAIANAS - ASSISTÊNCIA
90,95
UN
5,0000
0,00
13426/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
1.500,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
15902/006-2014
1.500,00
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - C/C 624.026-5 |
CEF - SAÚDE |
1.500,00
MÊS
1,0000
0,00
13426/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
-100,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
15902/006-2014 - 01
-100,00
1 - Anulação da Nota nº 15902/6-2014 - MOTIVO: FOI EMPENHADO A MAIOR
-100,00
1,0000
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 29 de Julho de 2015.
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