4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
29
Data de Lançamento: 27/07/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-15,52
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
186
17/000-2015 - 01
-15,52
Item:
1 - Anulação da Nota nº 17/0-2015 - MOTIVO: Solicitação de estorno conforme C.I. nº 149/2015 de 24/07/2015.
Vl.Total:
-15,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
-323,80
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
19/000-2015 - 01
-323,80
Item:
1 - Anulação da Nota nº 19/0-2015 - MOTIVO: Solicitação de estorno conforme C.I. nº 149/2015 de 24/07/2015.
Vl.Total:
-323,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-360,26
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
186
208/000-2015 - 01
-360,26
Item:
1 - Anulação da Nota nº 208/0-2015 - MOTIVO: Solicitação de estorno conforme C.I. nº 149/2015 de 
24/07/2015.
Vl.Total:
-360,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
-0,02
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
245/000-2015 - 01
-0,02
Item:
1 - Anulação da Nota nº 245/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
6.688,23
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
0,00
172
246/007-2015       
487,89
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
487,89
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
355,76
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
4.370,73
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
1.219,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
254,12
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - PARTE 
DO TERMO ADITIVO - TRÂNSITO
254,12
SV
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
129,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
633
417/000-2015       
129,00
Item:
1 - MICROFONE COM FIO - PARA USO NO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - JARDIM AGROCHÁ II - 
ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
129,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
1.189,00
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
642
418/000-2015       
1.189,00
Item:
1 - CAIXA ATIVA/PASSIVA - 200WATTS - PARA USO NO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - JARDIM 
AGROCHÁ II - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
1.189,00
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
1,0000
0,00
1434/2014
Pregão Presencial
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
4.332,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
438/003-2015       
570,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA OU ÁLCOOL, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM 
TRATAMENTO NO CAPS - DEPENDENTES QUÍMICOS E ÁLCOOL - PARTE DO CONTRATO A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.332,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
7,6000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
56,18
186
471/017-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
56,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
56,18
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
-0,05
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
672
481/000-2015 - 01
-0,05
Item:
1 - Anulação da Nota nº 481/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
188,45
103
501/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
188,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
188,45
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
146,52
0,00
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
563/000-2015       
146,52
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 306 - R$ 1.332,00
Vl.Total:
146,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
474,52
474,52
218810102
J
15.146.761/0001-23
0,00
5397
564/000-2015       
474,52
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 301 - R$ 4.313,84
Vl.Total:
474,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
56,31
0,00
218810102
J
04.016.638/0001-71
0,00
5397
565/000-2015       
56,31
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1737 - 16087,35
Vl.Total:
56,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
101.833,30
0,00
351120200
O
0,00
5812
566/000-2015       
101.833,30
Item:
1 - DECENDIO - TRANSFERENCIA DATA 28/07/2015
Vl.Total:
101.833,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
9.833,22
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
51
572/005-2015       
15,07
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários.
Vl.Total:
2.469,97
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
163,9000
1,90
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES  
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - 
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc.
2.048,41
M2
1.078,1100
0,49
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a 
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas 
nas dependências do Contratante.
3.084,86
M2
6.295,6300
1,20
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA  
Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM 
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, MATARIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO EFETIVA 
COBERTURA DOS SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO/SP, SITO À 
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, KM 444, CEP 11900-000 - ADMINISTRAÇÃO
2.229,98
M2
1.858,3200
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
1.124,54
766
609/015-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
1.124,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.124,54
191,25
Outros/Não Aplicável
VALDEMIR VICTOR
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
405.264.299-68
0,00
45
919/007-2015       
191,25
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
191,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
127,50
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
0,00
45
923/004-2015       
127,50
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
127,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
127,50
Outros/Não Aplicável
DONATO ANTONIO XAVIER
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
002.482.838-63
0,00
45
931/006-2015       
127,50
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
127,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
284/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
314,50
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
2
1295/000-2015       
62,90
Item:
1 - TINTA PARA DATILOSCOPIA  (PARA DIGITAL) - PARA USO DO SERV DA JUNTA MILITAR - GABINETE
Vl.Total:
314,50
Vl. Unit.:
Un.:
TB
Quantidade:
5,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
1.672,50
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
68
1356/002-2015       
111,50
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e 
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na 
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com 
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - CHAMEX - PARA USO NA DIVISÃO DE 
CONTABILIDADE/TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
1.672,50
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
15,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
30.240,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
633
1357/005-2015       
10,80
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA O CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - 
ASSITÊNCIA
Vl.Total:
30.240,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.800,0000
0,00
398/2015
Outros/Não Aplicável
DIEGO LIMA BELARMINO
-563,70
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
337.762.038-97
0,00
396
1403/000-2015 - 02
-563,70
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1403/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-563,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
2.532,00
661
1478/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 05/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
3.798,00
661
1480/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 09/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.798,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.798,00
0,00
707/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
500,78
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
652
1686/003-2015       
5.040,00
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL. A contratada ficará responsável pela manutenção do 
equipamento em pleno funcionamento, assim como manter a impressora abastecida de tonner - ESTIMATIVA 
DE 36.000 PÁGINAS COLORIDAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO R$0,14 POR PÁGINA - C/C 29.481-1 BB - 
ASSISTÊNCIA - REF. 12/06 A 08/07 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,78
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
-16,18
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
0,00
447
1770/000-2015 - 01
-16,18
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1770/0-2015 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM O MEDICAMENTO NÃO PODE 
SER FRACIONADO
Vl.Total:
-16,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
968/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
103,40
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
323
2270/003-2015       
0,08
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Preto
Vl.Total:
79,20
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1.015,3800
0,20
2 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
24,20
SV
121,6100
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
0,00
618,24
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
0,00
652
2406/000-2015       
309,12
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM 
IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 2,80MT X 0,80CM. - AQUISIÇÃO PARA INSTALAÇÃO NO CRAS AGROCHÁ 
E CRAS PAULISTANO - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
618,24
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
1223/2015
Outros/Não Aplicável
ALDERI RODRIGUES ALVES
-250,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
250.423.738-37
0,00
630
2621/000-2015 - 01
-250,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2621/0-2015 - MOTIVO: O valor não será utilizado.
Vl.Total:
-250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
5.375,10
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
411
2776/006-2015       
12,30
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - TERMO ADITIVO A SER 
PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624.027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.375,10
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
437,0000
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
-679,20
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
19.795.413/0001-38
0,00
652
2831/000-2015 - 01
-679,20
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2831/0-2015 - MOTIVO: SERVIÇO NÃO SERÁ EXECUTADO
Vl.Total:
-679,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
3.542,40
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
431
2906/004-2015       
10,80
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
3.542,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
328,0000
0,00
4662/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
1.159,70
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
433
2907/005-2015       
35,67
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
356,70
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
39,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
396,70
SV
10,0000
40,63
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 
624.026-5 CEF - SAÚDE
406,30
SV
10,0000
7.031,20
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2963/000-2015       
3,15
Item:
1 - BETERRABA. - CEAGESP
Vl.Total:
787,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
250,0000
4,15
2 - TOMATE - CEAGESP
830,00
KG
200,0000
3,35
3 - CEBOLA. - CEAGESP
335,00
KG
100,0000
3,00
4 - MAMÃO FORMOSA. - CEAGESP
2.310,00
KG
770,0000
2,47
5 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
1.630,20
KG
660,0000
1,95
6 - REPOLHO LISO. - CEAGESP
546,00
KG
280,0000
11,85
7 - Aquisiçao de: ALHO - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: EMEF - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
592,50
KG
50,0000
1.479,45
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2969/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. - CEAGESP
Vl.Total:
373,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
90,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
134,00
KG
40,0000
3,00
3 - MAMÃO FORMOSA. - CEAGESP
150,00
KG
50,0000
2,47
4 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
135,85
KG
55,0000
1,95
5 - REPOLHO LISO. - CEAGESP
93,60
KG
48,0000
11,85
6 - Aquisiçao de: ALHO - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: QUILOMBOLA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
592,50
KG
50,0000
1.083,90
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2977/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. - CEAGESP
Vl.Total:
249,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
100,50
KG
30,0000
3,00
3 - MAMÃO FORMOSA. CEAGESP
360,00
KG
120,0000
2,47
4 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
296,40
KG
120,0000
1,95
5 - REPOLHO LISO. - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: E.E. FUNDAMENTAL EJA - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
78,00
KG
40,0000
1.667,50
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2979/000-2015       
3,00
Item:
1 - MAMÃO FORMOSA. - CEAGESP
Vl.Total:
1.050,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
350,0000
2,47
2 - BATATA MONALISA. - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS 
- EDUCAÇÃO
617,50
KG
250,0000
290,50
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2980/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: INDÍGENAS - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
290,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
70,0000
1.984,75
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2982/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. - CEAGESP
Vl.Total:
290,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
70,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
134,00
KG
40,0000
3,00
3 - MAMÃO FORMOSA. - CEAGESP
1.050,00
KG
350,0000
2,47
4 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
432,25
KG
175,0000
1,95
5 - REPOLHO LISO.  - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: E.E. MÉDIO EJA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
78,00
KG
40,0000
0,00
1511/2015
Pregão Eletrônico
POSITIVO INFORMÁTICA S/A
0,00
5.040,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
81.243.735/0001-48
0,00
530
3009/000-2015       
2.520,00
Item:
1 - COMPUTADOR INTERATIVO - REF. ADESÃO A ATA DE R.P. PARA AQUISIÇÃO DE 29 COMPUTADORES 
INTERATIVOS DA EMPRESA POSITIVO S/A, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NA UNIÃO, ESTADOS, 
DF E MUNICÍPIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS E INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, 
TECNOLOGIA E SUPERIOR, DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO TERMO COMPROMISSO PAR 1  - C/C 28.523-4 BB 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.040,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
1511/2015
Pregão Eletrônico
POSITIVO INFORMÁTICA S/A
0,00
68.040,00
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
81.243.735/0001-48
0,00
564
3010/000-2015       
2.520,00
Item:
1 - COMPUTADOR INTERATIVO - REFERENTE A ADESÃO A ATA DE R.P. PARA AQUISIÇÃO DE 29 
COMPUTADORES INTERATIVOS DA EMPRESA POSITIVO S/A, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NA 
UNIÃO, ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS E INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA, TECNOLÓGICA E SUPERIOR, DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO TERMO DE COMPROMISSO PAR 12554 - 
C/C 28.523-4  BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
68.040,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
27,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
1.090,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
3113/003-2015       
1.090,00
Item:
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE ELISEU CÉSAR 
DE OLIVEIRA - CONFORME OFÍCIO DA PROMOTORIA DE JUSTOÇA DE REGISTRO Nº 2058/2015 - 1º PJ/NC - 
PROTOCOLO GERAL Nº 058/2015 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.090,00
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
-246,22
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
679
3164/000-2015 - 01
-246,22
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3164/0-2015 - MOTIVO: SERVIÇO NÃO SERÁ EXECUTADO
Vl.Total:
-246,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
637,07
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
678
3361/004-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO 
CONSEHO TUTELAR - PLAIO EHE 7300 - ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIO - FMDCA
Vl.Total:
637,07
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
218,4000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
2.227,54
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
3363/004-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DE 
USO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CORSA DBA 2076, GM CLASSIC DBA 9450, FIESTA SEDAN 
DBA 9474, VW SANTANA CDV 1353, KOMBI CPV 1804 E PALIO BVZ 6463 - ATÉ MAIO/2015 - REC. PRÓPRIOS - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.227,54
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
763,6400
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
81,68
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
39
3370/001-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
81,68
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
28,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
218,80
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
689
3372/004-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - FUNSSOL
Vl.Total:
218,80
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
75,0100
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.623,45
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
141
3373/004-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
1.419,53
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
486,6400
1,99
2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
203,92
LT
102,4700
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
155,26
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
49
3376/004-2015       
1,99
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
155,26
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
78,0200
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.549,34
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
97
3377/005-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - CONSUMO MAIO/2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.549,34
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
531,1400
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
186,34
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
68
3378/006-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
186,34
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
63,8800
387,20
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/040-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
387,20
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
903,46
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/041-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
903,46
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,5100
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
4.367,34
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
190
3433/004-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
1.553,07
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
532,4200
2,64
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DO CORPO DE BOMBEIROS - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
2.814,27
LT
1.066,0100
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
2.366,70
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
763
3436/004-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
1.136,06
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
389,4600
2,52
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA 
SECRETARIA - ESPORTES
1.230,64
LT
488,3500
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
3.780,13
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
229
3437/004-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
3.305,11
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.133,0500
2,52
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA 
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
475,02
LT
188,5000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.207,51
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
2
3439/004-2015       
2,64
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTA SECRETARIA - GABINETE
Vl.Total:
1.207,51
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
457,3900
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
35.516,87
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
178
3442/004-2015       
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
Vl.Total:
4.569,25
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.566,4200
2,52
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
30.947,62
LT
12.280,8000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.581,87
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
3445/004-2015       
2,52
Item:
1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
Vl.Total:
731,18
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
290,1500
2,64
2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O CONSUMO DO 
VEÍCULO DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE (TOYOTA BPY 4408 E DUCATO FRM 1436) ATÉ MAIO/2015 - 
REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
850,69
LT
322,2300
0,00
2452/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
99,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
3902/003-2015       
99,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. Velocidade de 1MB/20% - Sem IP real - PARA ATENDER O CRAS 
JARDIM AGROCHÁ - C/C 28.286-3 BB - DURANTE 10 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
99,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
19.130,35
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
413
3965/004-2015       
1,62
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
84,24
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
52,0000
1,64
2 - EXAME DE FOSFORO
1,64
SV
1,0000
1,62
3 - EXAME DE GLICEMIA
1.206,90
SV
745,0000
3,61
4 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
2.790,53
SV
773,0000
1,44
5 - EXAME DE PARASITOLOGIA
532,80
SV
370,0000
3,08
6 - EXAME DE TRIGLICERIDES
147,84
SV
48,0000
3,25
7 - EXAME DE URINA TIPO I
1.875,25
SV
577,0000
1,62
8 - EXAME DE ACIDO URICO
588,06
SV
363,0000
3,09
9 - EXAME DE COLESTEROL HDL
21,63
SV
7,0000
1,62
10 - EXAME DE CREATININA
871,56
SV
538,0000
1,76
11 - EXAME DE TGO
598,40
SV
340,0000
1,76
12 - EXAME DE TGP
598,40
SV
340,0000
1,62
13 - EXAME DE UREIA
774,36
SV
478,0000
1,62
14 - EXAME DE SODIO
353,16
SV
218,0000
1,62
15 - EXAME DE POTASSIO
372,60
SV
230,0000
1,62
16 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL
84,24
SV
52,0000
13,95
17 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
8.007,30
SV
574,0000
5,88
18 - EXAME DE BETA HCG
129,36
SV
22,0000
1,77
19 - EXAME DE BILIRRUBINAS
15,93
SV
9,0000
1,77
20 - EXAME DE MAGNESIO
8,85
SV
5,0000
5,08
21 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP + TTPA + FIBRINOGÊNIO)
5,08
SV
1,0000
2,49
22 - EXAME DE VDRL
2,49
SV
1,0000
8,78
23 - EXAME DE HIV
8,78
SV
1,0000
4,95
24 - EXAME DE UROCULTURA
34,65
SV
7,0000
16,30
25 - EXAME DE SOROLOGIA PARA HEPATITE (HBSAG) - PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624027-3 
CEF - SAÚDE
16,30
SV
1,0000
0,00
1204/2015
Pregão Presencial
AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP
0,00
730,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
14.769.402/0001-60
0,00
447
4154/000-2015       
73,00
Item:
1 - TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL PARA MEDIR A TEMPERATURA E UMIDADE AMBIENTE:  com temperatura 
interna e externa; umidade interna e externa; função máxima e mínima; visor de cristal líquido (LCD); cabo 
com aproximadamente 1m; função: C°/F°.  Bateria inclusa. - INCOTERM - MODELO 7664.01.0.00 - GARANTIA 
12 MESES - MS - QUALIFAR SUS - CUSTEIO - C/C 0903/006/624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
730,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
210,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
0,00
351
4159/002-2015       
210,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 253-2 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
210,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
210,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
0,00
351
4159/003-2015       
210,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - PARTE DO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 253-2 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
210,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
1.632,00
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
0,00
320
4319/005-2015       
10,20
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 
624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.632,00
Vl. Unit.:
Un.:
M3
Quantidade:
160,0000
0,00
3060/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
0,00
89,90
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
0,00
672
4424/002-2015       
89,90
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO - VELOCIDADE MÍNIMA 1MB - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 
28.285-5 BB - PERÍODO DE 12/06 A 11/07 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
89,90
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
2.040,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
351
4446/000-2015       
0,68
Item:
1 - JORNAIS " INFORMATIVO 8 PGS - CEREST" - PARA USO DO CEREST EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DA 
INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO TRABALHADOR. - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
2.040,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3.000,0000
1.433,73
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
4494/004-2015       
1.433,73
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - CULTURA
Vl.Total:
1.433,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
3.240,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
633
4973/003-2015       
10,80
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA CONSUMO DOS ALUNOS E INSTRUTORES DA ESCOLA DE ELETRICISTA, 
REALIZADA PELA ELEKTRO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.240,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
0,00
6.800,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
0,00
293
4974/001-2015       
850,00
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-2270DW - 1º T.A. A ATA DE R.P. A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
2.532,00
661
5095/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL - ACERTO 
CONTABIL REF. EMPENHO 1482/2015 CONFORME CI 117/2015
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
346,61
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
229
5125/002-2015       
2,64
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA O CAMINHÃO DESTA 
SECRETARIA PARA O PERÍODO MAIO 2015 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
346,61
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
131,2900
0,00
3519/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ADILSON CABRAL
0,00
1.792,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
18.043.086/0001-03
0,00
351
5133/000-2015       
1.792,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DIAGRAMAÇAO . Edição e diagramação de 08 páginas em papel couchê colorido, com 
elaboração de reportagens com texto e fotos - PARA USO DO CEREST EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DA 
INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO TRABALHADOR  - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.792,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
3519/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ADILSON CABRAL
0,00
450,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
18.043.086/0001-03
0,00
351
5134/000-2015       
450,00
Item:
1 - EDIÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL - PARA USO DO CEREST EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DA 
INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO TRABALHADOR  - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
450,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 
ESCRITORIO E PA
0,00
29,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.236.061/0001-06
0,00
68
5157/000-2015       
29,00
Item:
1 - Fita dupla face acrílico cor branca, medindo aproximadamente 19 mm de largura x 30 m de comprimento, 
indicada para mascaramento de pinturas, identificação de utensílios escolares entre outras aplicações. Constar 
na parte interna do rolo dados de identificação do fabricante, validade, marca e dimensões no início da fita. 
Composição: filme de polipropileno coberto com adesivo acrílico à base de água de ambos os lados, liner de 
papel siliconado e adesivo não removível. O produto deverá vir acondicionado em embalagem plástica 
transparente tipo sanfona contendo 05 rolos. Deverá constar na embalagem do produto dados de identificação 
do fabricante, composição, quantidade e código de barras. - ADELBRAS - PARA USO DA SECRETARIA DE 
FINANÇAS - TRIBUTAÇÃO
Vl.Total:
29,00
Vl. Unit.:
Un.:
EMBAL
Quantidade:
1,0000
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
0,00
2.854,80
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
319
5167/000-2015       
10,98
Item:
1 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK 
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA 
CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P -  CONFORME 
NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  - CRIAÇÕES
Vl.Total:
1.098,00
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
100,0000
10,98
2 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK 
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA 
CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS:  M  -  CONFORME 
1.054,08
UNI
96,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES
10,98
3 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK 
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA 
CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS:  G -  CONFORME 
NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES
592,92
UNI
54,0000
10,98
4 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK 
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA 
CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS:  GG -  CONFORME 
NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÕES - PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE 
SAÚDE - C/C 244-3 CEF - SAÚDE
109,80
UNI
10,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
147,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
313
5178/000-2015       
4,90
Item:
1 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder" - 
TEK BOND - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF 
ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO 
PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
147,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
0,00
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
3.687,50
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
0,00
659
5281/002-2015       
29.500,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.  - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.687,50
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
1.701,00
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
5287/000-2015       
1,43
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO – Pacote de 01 kg.  - ALTO ALEGRE
Vl.Total:
429,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
300,0000
10,60
2 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - ATENDER O PRÉDIO 
ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA - EDUCAÇÃO
1.272,00
KG
120,0000
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
0,00
779,58
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
319
5296/000-2015       
10,98
Item:
1 - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODÃO, FIO 30, NA COR BRANCA, COM ARTE EM SILK 
SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA 
CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P -  CONFORME 
NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  - CRIAÇÕES - PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE 
SAÚDE - C/C 244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
779,58
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
71,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 
ESCRITORIO E PA
0,00
109,60
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.236.061/0001-06
0,00
68
5397/000-2015       
17,30
Item:
1 - Cola lavável, acondicionada em frasco de polietileno leitoso com bico dosador, para facilitar sua abertura e 
fechamento, contendo 1000grs. - ACRILEX
Vl.Total:
34,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
75,00
2 - Lápis redondo HB n.º 02 preto, impresso em seu corpo marca e referência. - LABRA - ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS (TESOURARIA E CONTABILIDADE) - REC. PRÓPRIO - FINANÇAS
75,00
CX
1,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
0,00
18.543,80
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
02.939.554/0001-84
0,00
474
5521/000-2015       
84,00
Item:
1 - ADAPTADOR USB WIRELESS N 300MBPS - TP LINK TL-WN822N
Vl.Total:
14.028,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
167,0000
3,36
2 - CABO 2.0 USB A x B PARA IMPRESSORA. 1 Conector tipo A; 1 Conector tipo B com Filtro; Possui filtro para 
eliminação de interferências externas; Comprimento: 1,80m. - PLUS CABLE
100,80
UN
30,0000
18,00
3 - FILTRO DE LINHA: Principais Características: 1.500 VA. 5 tomadas. - FORCE LINE 5001T
3.240,00
UN
180,0000
14,50
4 - MOUSE STANDARD. Características: 2 botões com Scroll; Sensor do Mouse: Óptico; Resolução: 800 dpi; 
Cor: Preto/prata; Comprimento do cabo: 1,80m; Conexão: USB; Certificação: RoHS/ ISO9001/ ISO14001 /CE 
/FCC; Compatibilidade: Windows 98SE /ME /2000 /XP /Vista /7; Garantia: 12 meses. - COLETEK MS3202-2
870,00
UN
60,0000
10,50
5 - CONECTOR RJ45 CAT 5e MACHO. Material: Plástico acrílico. Cor: Transparente. Embalagem: Pacote c/ 50 
pçs - MULTITOC
210,00
UN
20,0000
5,00
6 - BATERIA PARA PLACA MÃE CR2032: Embalagem: Cartela individual. Tamanho: CR2032. Tipo: Lithium. 
Voltagem: 3V. Garantia: 3 meses. - FLEX - ATENDER ESTA SME BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 
C/C 404-7 CEF (EDUC/15) - EDUCAÇÃO
95,00
UN
19,0000
0,00
4036/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
82,90
731
5530/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO DE 2015 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
1.867,20
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
2
5545/001-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2,92
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA USO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO GABINETE
Vl.Total:
1.867,20
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
640,1100
26.383,73
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
5548/001-2015       
2,32
Item:
1 - BANANA NANICA - CEAGESP
Vl.Total:
5.925,28
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
2.554,0000
5,55
2 - CAQUI FUYU - CEAGESP
4.340,10
KG
782,0000
3,63
3 - LARANJA PERA - CEAGESP
6.261,75
KG
1.725,0000
5,48
4 - MAÇàNACIONAL - CEAGESP
5.419,72
KG
989,0000
3,99
5 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP - LOTE 01 - SEGMENTOS: (EMEF - 45,97%), FUND.E.E. - 47,73%), (APAE 
1,34%), (EJA EMEF - 0,38%), (EJA E.E. - 0,56%), (EJA MÉDIO E.E. - 0,27%), (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 
1,41%), (AEE MUNICIPAL - 1,00%), (AEE ESTADUAL - 1,14%), (INDÍGENAS - 0,09%), (QUILOMBOLAS - 0,11%)  
- EDUCAÇÃO
4.436,88
KG
1.112,0000
1.101,13
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
5554/001-2015       
3,65
Item:
1 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
58,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
4,63
2 - BROCOLIS: (conforme especificação constante do processo de compra).
439,85
95,0000
4,48
3 - COUVE-FLOR: (conforme especificação constante do processo de compra).
340,48
UN
76,0000
3,52
4 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).
35,20
10,0000
2,84
5 - REPOLHO LISO - LOTE 03 - SEGMENTOS: (CRECHE - 83,46%), (CRECHE NOSSO NINHO - 16,54%) - 
EDUCAÇÃO
227,20
KG
80,0000
388,55
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
5555/001-2015       
3,65
Item:
1 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
69,35
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
19,0000
3,52
2 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).
35,20
10,0000
2,84
3 - REPOLHO LISO - LOTE 03 - SEGMENTOS: (EMEI - 95,41%), (EMEI NOSSO NINHO - 4,59%) - EDUCAÇÃO
284,00
KG
100,0000
2.524,33
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
5558/001-2015       
16,07
Item:
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
1.205,25
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
75,0000
14,48
2 - CASAL - CHEIRO VERDE COMPOSTO DE SALSA - CEBOLINHA: (conforme especificação constante do 
processo de compra).
304,08
KG
21,0000
4,06
3 - CEBOLA BRANCA - LOTE 04 - SEGMENTOS: (CRECHE - 93,03%), (CRECHE NOSSO NINHO - 6,97%) - 
EDUCAÇÃO
1.015,00
KG
250,0000
3.363,03
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
5559/001-2015       
16,07
Item:
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
1.687,35
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
105,0000
14,48
2 - CASAL - CHEIRO VERDE COMPOSTO DE SALSA - CEBOLINHA: (conforme especificação constante do 
processo de compra).
376,48
KG
26,0000
4,06
3 - CEBOLA BRANCA - LOTE 04 - SEGMENTOS: (EMEI - 94,77%), (EMEI NOSSO NINHO - 5,23%) - EDUCAÇÃO
1.299,20
KG
320,0000
7.089,81
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
5560/001-2015       
16,07
Item:
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
787,43
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
49,0000
14,48
2 - CASAL - CHEIRO VERDE COMPOSTO DE SALSA - CEBOLINHA: (conforme especificação constante do 
processo de compra).
2.027,20
KG
140,0000
4,06
3 - CEBOLA BRANCA - LOTE 04 - SEGMENTOS: (EMEF - 44,26%), (FUND.E.E. - 45,09%), (APAE - 2,15%), (EJA 
EMEF - 0,98%), (EJA E.E. - 1,15%), (EJA MÉDIO E.E. - 0,61%), (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,13%), (AEE 
MUNICIPAL - 1,40%), (AEE ESTADUAL - 1,73%), (INDÍGENAS - 0,25%), (QUILOMBOLAS - 0,25%) - EDUCAÇÃO
4.275,18
KG
1.053,0000
1.097,60
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
5562/001-2015       
3,92
Item:
1 - OVOS DE GALINHA BRANCO PESANDO 50 GRAMAS - LOTE 05 - SEGMENTOS: (EMEI - 92,86%), (EMEI 
NOSSO NINHO - 7,14%) - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.097,60
Vl. Unit.:
Un.:
DZ
Quantidade:
280,0000
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
916,50
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
458
5568/000-2015       
20,50
Item:
1 - Peça para reposição, cartucho combinado tipo filtro químico, este deve ser compatível com o respirador, 
deve ter classificação: filtro combinados para vapores orgânicos (V.O) e gazes ácidos. Este filtro deve ser 
compatível com a mascara semi-facial ofertada. - ALL TEC - PEÇA REPOSIÇÃO FILTRO V.O. PARA SE
Vl.Total:
266,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
13,0000
50,00
2 - PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES QUÍMICOS - respirador purificador 
650,00
UN
13,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
de ar tipo peça semi-facial, com corpo confeccionado em elastômero, com borda interna. Fechamento em 
tirantes em elástico modelo aranha para maior conforto ao usuário. Entrada de um filtro frontal. Possuir 
certificado de aprovação junto ao MTE. - ALL TEC - SEMI FACIAL AZUL - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
0,00
4092/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RFS Brasil Sports Comércio de Artigos Esportivos E
0,00
174,78
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
21.352.243/0001-69
0,00
313
5574/000-2015       
21,90
Item:
1 - BOLA SUIÇA DE 20CM
Vl.Total:
21,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
71,08
2 - BOLA SUIÇA DE 65CM
71,08
UN
1,0000
40,90
3 - SUPORTE PARA BOLA SUIÇA DE 65CM
40,90
UN
1,0000
40,90
4 - SUPORTE PARA BOLA SUIÇA 75CM - PARA USO DA UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
40,90
UN
1,0000
24.891,42
2271/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
5597/001-2015       
11,64
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
ALABAMA
Vl.Total:
26.923,32
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
2.313,0000
13,86
2 - FILE DE PEIXE CONGELADO - POLACA (conforme especificação constante do processo de compras) - 
MINERVA
12.598,74
KG
909,0000
5,34
3 - PEITO DE FRANGO (conforme especificação constante do processo de compras) - A'DORO - SEGMENTOS: 
(EMEF - 37,46%), (FUND.E.E. - 38,94%), (APAE - 1,09%), (CEEJA FUND - 6,90%), (CEEJA MÉDIO - 12,58%), 
(PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 1,12%), (AEE MUNICIPAL - 0,78%), (AEE ESTADUAL - 0,96%), (INDIGENAS - 
0,09%), (QULOMBOLAS - 0,09%) - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
12.292,68
KG
2.302,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
47,52
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
431
5638/000-2015       
2,64
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - 
ECOAR - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
47,52
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
18,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
26,40
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
458
5639/000-2015       
2,64
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - 
ECOAR - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
26,40
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
21,12
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
458
5640/000-2015       
2,64
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - 
ECOAR - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
21,12
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
8,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
657,36
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
12.440.331/0001-21
0,00
313
5651/000-2015       
2,64
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - 
ECOAR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF 
ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO 
PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
657,36
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
249,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
1.616,28
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
0,00
313
5652/000-2015       
1,41
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
462,48
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
328,0000
1,11
2 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
333,00
FR
300,0000
4,56
3 - Sabão em pó de 1000 gr. Com amaciante. - TIXAN - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
820,80
UN
180,0000
5.203,78
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
0,00
505
5656/001-2015       
10,92
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIDEL SIF: 2594
Vl.Total:
3.319,68
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
304,0000
4,15
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: (CRECHE - 94,16%), (CRECHE NOSSO NINHO - 5,84%) - REC. 
PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
1.884,10
KG
454,0000
6.270,92
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
0,00
505
5657/001-2015       
10,92
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
Vl.Total:
3.996,72
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
366,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
FRIDEL SIF: 2594
4,15
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: (EMEI - 96,17%), (EMEI NOSSO NINHO - 3,83%) - REC. 
PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
2.274,20
KG
548,0000
0,00
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
-32.852,07
506
5658/002-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5658/2-2015 - MOTIVO: CONFORME CI 116/2015 STPSME DE 22/07/2015
Vl.Total:
-32.852,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
-32.852,07
39.808,51
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
0,00
505
5659/001-2015       
10,92
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - ACEM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIDEL SIF: 2594
Vl.Total:
25.312,56
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
2.318,0000
4,15
2 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de 
compras) - ROSAVES SIF: 3243 - SEGMENTOS: (EMEF - 36,83%), (FUND. E.E. - 38,75%), (APAE - 1,08%), (EJA 
EMEF - 0,31%), (EJA E.E. - 0,47%), (EJA MÉDIO E.E. - 0,21%), (CEEJA FUND - 6,48%), (CEEJA MÉDIO - 12,51%), 
(PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 1,12%), (AEE MUNICIPAL - 0,79%), (AEE ESTADUAL - 0,93%), (INDIGENAS - 
0,07%), (QUILOMBOLAS - 0,09%) - EDUCAÇÃO
14.495,95
KG
3.493,0000
0,00
4290/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
1.300,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
14.898.461/0001-38
0,00
420
5701/002-2015       
1.300,00
Item:
1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE JOÃO VICTOR 
FREITAS, CONFORME Nº DO PROCESSO 0001864-24.2015.8.26.0495 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
210,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
141
5705/000-2015       
210,00
Item:
1 - HD SATA 3,5" 3.0GB/S. Capacidade: 500GB; RPM: 7200 RPM; Cache: 16MB; Average Seek Time: 8.9ms; 
Average Write Time: 10,9ms; Average Latency: 4.2ms; Garantia: 12 meses. - SEAGATE / ST500DM002 - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Vl.Total:
210,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
90,66
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
644
5712/000-2015       
9,05
Item:
1 - DOCE TIPO BATATA DOCE - POTE, 600GR - REFF
Vl.Total:
27,15
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
2,61
2 - MISTURA PARA PREPARO DE BOLO - DIVERSOS SABORES - RENATA
20,88
UN
8,0000
6,09
3 - AMENDOIM - AMC - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM 
OS IDOSOS REFERENTE A FESTA JUNINA - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
42,63
KG
7,0000
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
30.007,40
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
0,00
562
5721/001-2015       
57,04
Item:
1 - FORRO EM LAMINA PVC 100MM E= 8 A 10MM ENTARUGAMENTO DE MADEIRA
Vl.Total:
8.556,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
150,0000
123,66
2 - FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR
1.236,60
CJ
10,0000
46,02
3 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VÃOS ATE 
7.00 A 10.00M
1.840,80
40,0000
51,70
4 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - 
VÃOS ATE 7.00M
2.585,00
50,0000
56,05
5 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - 
VÃOS ATE 7.01 A 10.00M
6.726,00
120,0000
60,42
6 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS OND CIM-AM/AL/PLAST - 
VÃOS ATE 10.00 A 13.00M - ATENDIMENTO A DIVERSAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
9.063,00
150,0000
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
20.238,11
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
0,00
562
5721/002-2015       
23,68
Item:
1 - CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA
Vl.Total:
828,80
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
35,0000
5,95
2 - CHAPISCO
487,89
82,0000
16,70
3 - EMBOCO
1.920,50
115,0000
43,82
4 - CERAMICA ESMALTADA 20X20CM
4.382,00
100,0000
13,70
5 - ESMALTE
1.164,50
85,0000
14,10
6 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO
648,60
46,0000
4,36
7 - CAIAÇÃO
7.630,00
1.750,0000
8,85
8 - CADEADO DE LATÃO COM CILINDRO TRAVA DUPLA DE 25MM
88,50
UN
10,0000
80,36
9 - ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI EM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS - VÃOS ATE 
10.01 A 13.00M
1.607,20
20,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
740,06
10 - CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA - PARA ATENDER VÁRIAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.480,12
UN
2,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
691,20
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
431
5738/003-2015       
10,80
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
691,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
64,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
1.115,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
763
5764/000-2015       
111,50
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e 
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na 
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com 
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - CHAMEX - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA 
ATENDER ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
1.115,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
1.871,07
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
650
5770/001-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE USO DO CADÚNICO E TODOS OS CRAS - CORSA WIND DBA 2068, UNO MILLE EHE 7174, EHE 
7184 E FSO 9222) - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.871,07
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
578,7400
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
317,64
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
657
5771/001-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE USO DO CREAS - GM CLASSIC DBA 9450 - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - 28.287-1 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
317,64
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
98,2500
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
7.157,14
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
527
5777/001-2015       
2,98
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
1.120,32
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
376,3500
3,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
4.413,05
LT
1.365,0000
2,84
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - C/C 
14.284-0 BB (SAL. EDUCAÇÃO) - EDUCAÇÃO
1.623,77
LT
571,8900
0,00
4364/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
329,76
766
5808/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
329,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
329,76
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
286,40
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
68
5819/000-2015       
35,80
Item:
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série MFP 127fn - Ref. HP 83A mono - DSI - A SER USADO 
NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
286,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
0,00
1855/2015
Pregão Presencial
K SOLUÇÕES & LOGÍSTICA EIRELI-ME
0,00
9.500,00
10.01.10.305.3.3.90.32.05
J
12.474.349/0001-44
0,00
459
5837/000-2015       
95,00
Item:
1 - KITS MAMÃE E BEBÊ, contendo: -Fralda de tecido 100% algodão; em tecido duplo, medindo 
aproximadamente 65cmx65cm, branca, embalagem com 05 unidades. -Mijão malha 100% algodão; sem pé; 
tamanho recém nascido; na cor a definir. -Toalhas de banho para bebê com capuz medindo aproximadamente 
70cmx90cm de tecido felpudo, 100% algodão, com acabamento em viés. Cor a definir. -Jogo de Lençol para 
berço, composto por 02 (duas) peças: 01 (um) lençol liso com elástico, medindo aproximadamente: 1,50cm de 
comprimento x 0,90 cm de largura, 01 (um) lençol liso medindo aproximadamente: 1,40 cm de largura x 0,90 
cm de comprimento. Composição: 100% algodão. -Cueiro 100% algodão, tecido de flanela; medindo 
aproximadamente 0,50cm x 0,80cm; na cor a definir; bainha de 1cm; embalagem com 03 unidades. -Toalha de 
boca para bebês, medindo aproximadamente: 23 cm x 36 cm, em tecido felpudo, 100% algodão. Embalagem 
com 03 unidades. -Absorventes laváveis para seios, com discos produzidos em algodão macio, embalados em 
caixas com 06 unidades. - PARA USO DO PAM PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
0,00
1397/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
11.700,00
10.01.10.305.3.3.90.32.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
459
5855/001-2015       
65,00
Item:
1 - CESTA BÁSICA contendo: 5kg de arroz, 2kg de feijão, 1kg de farinha de mandioca, 2 pacotes de leite em pó 
integral cada um contendo 400 gramas, 500 gramas de café torrado e moído, 2kg de açúcar refinado, 900ml de 
óleo de soja, 1kg de sal refinado iodado, 500 gramas de macarrão, 400 gramas de bolacha de maisena, 500 
gramas de purê de tomate, 2 latas de sardinha cada uma contendo 250 gramas, 300 gramas de tempero 
completo sem pimenta. - PARA USO DO PAM QUE SERÃO FORNECIDAS AOS PACIENTES PORTADORES DE 
HIV/AIDS COM BAIXO PODER AQUISITIVO E ESTÃO EM ACOMPANHAMENTO EM NOSSOS SERVIÇOS DE 
Vl.Total:
11.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
180,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
122,85
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
336
5880/001-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
SETOR ODONTO - RECURSO MS BUCAL FICHA 336 - DR 300.027 FONTE 05 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
122,85
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
38,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
392,03
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
431
5881/001-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - CAPS 
MS CAPS FICHA 431 - DR 300.042 FONTE 05 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
392,03
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
121,2600
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
8.086,03
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
319
5882/001-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
7.414,82
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2.293,4800
2,84
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
UNIDADES DE SAÚDE COM EQUIPES MS PAB - FICHA 319 - DR 300.001 FONTE 05 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
671,21
LT
236,4000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
735,60
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
458
5883/001-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MS FICHA 458 - DR 300.008 FONTE 05 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
735,60
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
227,5300
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
297,18
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
458
5884/001-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - PAM 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PAM - MS PAM FICHA 458 DR 300.003 FONTE 05 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
297,18
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
91,9200
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
880,41
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
275
5886/001-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
ADMINISTRATIVO SAÚDE FICHA 275 - DR 310.000 FONTE 01 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
880,41
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
272,3200
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
875,98
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
348
5887/001-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
SETOR CEREST SAÚDE DO TRABALHADOR FICHA 348 - DR 300.006 - FONTE 05 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
875,98
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
270,9500
0,00
356/2015
Pregão Presencial
KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 
ESCRITORIO E PA
0,00
54,25
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.236.061/0001-06
0,00
49
5894/000-2015       
10,85
Item:
1 - Pasta com ferragem, cartão 300 g/m² laminado com polietileno 10 g/m², grampo trilho metálico de 80 mm 
com tratamento antioxidação, fixado internamente na pasta com ilhoses metálicos medindo aproximadamente 
22,5 cm x 33 cm. Embalado em plástico transparente com 10 unidades. Deverá constar na embalagem do 
produto dados de identificação do fabricante e marca. - FD - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE 
DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
54,25
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
5,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
3.345,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
49
5901/000-2015       
111,50
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE 
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.345,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
30,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
1.208,50
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
657
5907/002-2015       
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
822,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
250,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS 
- C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
386,00
UN
50,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
0,00
3.022,38
11.00.12.361.4.4.90.52.01
J
02.939.554/0001-84
0,00
523
5927/000-2015       
1.007,46
Item:
1 - MÓDULO DE BATERIA PARA NOBREAK: Tensão Nominal/Capacidade do Conjunto: 24VDC/40Ah. Tipo de 
Bateria: Estacionárias. Número de Bateria(s): Duas de 40 Ah. Cabo com conector de engate rápido: Sim
Rodízios deslizantes: Sim. Compatível com o Nobreak - 3,2 KVA. - SMS BATERIA II 24V/40H - ATENDER ESTA 
SECRETARIA BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.022,38
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
94,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
657
5928/002-2015       
47,00
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS 
Vl.Total:
94,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
188,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
644
5929/001-2015       
47,00
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM IDOSOS - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
188,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
94,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
671
5930/002-2015       
47,00
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 
28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
94,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
27,90
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
68
6330/000-2015       
27,90
Item:
1 - Bobina para máquina de calcular 1 via, medindo 57 mm de largura x 32 m de comprimento, com tubete 
plástico resistente medindo 10 mm de diâmetro. Deverá o produto proporcionar escrita com clareza e nitidez. 
Acondicionada em caixa de papelão contendo 30 bobinas, pesando aproximadamente 3,650 kg, na embalagem 
conter dados de identificação do fabricante, código de barras e instruções de armazenamento. - ALLSOMA - 
ATENDER A NECESSIDADE DAS SECRETARIAS TESOURARIA E CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
27,90
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
205,80
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
319
6334/000-2015       
22,65
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
90,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
4,0000
9,60
2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO NA CAPACITAÇÃO "APERTANDO O CINTO" A SER 
REALIZADA PELO NASF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
115,20
LT
12,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
39,60
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
348
6341/000-2015       
2,64
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - 
ECOAR - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
39,60
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
15,0000
0,00
3939/2015
Pregão Presencial
HARA E SANCHES LTDA - ME
0,00
32.999,93
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
09.234.098/0001-16
0,00
672
6353/000-2015       
3.072,91
Item:
1 - Contratação de empresa especializada no fornecimento de profissionais contendo as seguintes 
especificações: o Carga Horária Diária: 8h. o Período: Prestação de serviço durante 40 dias, de segunda à sexta, 
das 8h às 17h30.
o Valor mínimo a ser pago por profissional: R$ 1.400,00. o Qualificação: Ensino Médio completo com 
conhecimentos intermediários ou avançados em informática. - C/C 0903/006/420-9 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
32.999,93
Vl. Unit.:
Un.:
PROF.
Quantidade:
10,7400
0,00
3939/2015
Pregão Presencial
HARA E SANCHES LTDA - ME
0,00
3.874,99
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
09.234.098/0001-16
0,00
652
6354/000-2015       
3.072,95
Item:
1 - Contratação de empresa especializada no fornecimento de profissionais contendo as seguintes 
especificações: o Carga Horária Diária: 8h.o Período: o Prestação de serviço durante 40 dias, de segunda à 
sexta, das 8h às 17h30.
o Valor mínimo a ser pago por profissional: R$ 1.400,00. o Qualificação: Ensino Médio completo com 
conhecimentos intermediários ou avançados em informática. - C/C 0903/006/420-9 CEF - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.874,99
Vl. Unit.:
Un.:
PROF.
Quantidade:
1,2600
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
231,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
431
6363/000-2015       
3,00
Item:
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
Vl.Total:
114,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
38,0000
3,00
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- MARILAN - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
117,00
PCT
39,0000
0,00
4669/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
0,00
446,66
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.129.992/0001-02
0,00
184
6366/000-2015       
67,90
Item:
1 - GARRAFA TERMICA - 1,8 LITRO
Vl.Total:
339,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
26,79
2 - CANECÃO DE ALUMINIO - 2L - PARA USO DA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
107,16
UN
4,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
79,90
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
2
6372/000-2015       
7,99
Item:
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes 
atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) 
dias da entrega do produto. - TUPY - PARA USO DO CRAM E JUNTA MILITAR - GABINETE
Vl.Total:
79,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
0,00
756,60
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.539.942/0001-01
0,00
68
6380/000-2015       
63,05
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Brother - Ref. TN-3392 mono - JF / COMPACT - A SER USADO NA 
DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
756,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
0,00
4757/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
183,70
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
0,00
458
6389/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
13,50
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO
Vl.Total:
40,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
35,80
2 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO SPIN LTZ PLACA EHE 7216 - VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
143,20
UN
4,0000
0,00
4757/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA
0,00
228,77
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
54.761.325/0001-16
0,00
458
6390/000-2015       
57,45
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
57,45
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
6,53
2 - ANEL RETENTOR
6,53
UN
1,0000
21,00
3 - FILTRO DE OLEO
21,00
UN
1,0000
15,96
4 - VELA DE IGNIÇAO - JOGO
63,84
UN
4,0000
29,50
5 - FILTRO DE CONJUNTO DE COMBUSTIVEL
29,50
UN
1,0000
50,45
6 - ELEMENTO FILTRO - REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO SPIN LTZ PLACA EHE 7216 - VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
50,45
UN
1,0000
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
0,00
496,80
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
0,00
659
6392/000-2015       
496,80
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM 
IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 4,00MT X 90CM. - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS - C/C 28.287-1 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
496,80
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
32.277,48
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
6396/001-2015       
0,19
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
32.277,48
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
169.881,4800
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
COTA.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
0,00
679,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.644.278/0001-55
0,00
49
6399/000-2015       
679,00
Item:
1 - Unidade de Imagem original Samsung aproximadamente 80k - Ref. R6555A - SAMSUNG - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
679,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
73.604,64
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
6400/001-2015       
0,04
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
5.966,70
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
162.580,4200
0,04
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
16.002,89
MT
436.046,0900
0,04
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
17.558,07
MT
478.421,5100
0,04
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
9.078,85
MT
247.380,0900
0,04
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.354,10
MT
36.896,4800
0,04
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
293,53
7.998,0900
0,16
7 - Capina periódica mensal
6.400,00
40.000,0000
0,59
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
11.800,00
20.000,0000
2,45
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
857,50
350,0000
28,62
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal  - 
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PÚBLICA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
4.293,00
150,0000
0,00
4814/2014
Pregão Presencial
BIO LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA.
0,00
8.126,75
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
06.175.908/0001-12
0,00
333
6407/000-2015       
14,90
Item:
1 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 12A - TECHNEW
Vl.Total:
29,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
14,90
2 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 13A - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
14,90
3 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 14 - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
14,90
4 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 14A - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
14,90
5 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 2 - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
14,90
6 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 201 - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
14,90
7 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 206 - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
14,90
8 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 207 - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
14,90
9 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 209 - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
14,90
10 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 211 - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
14,90
11 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 2A - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
14,90
12 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº W8A - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
4,40
13 - FORMOCRESOL - EMB. 10ML - MAQUIRA
22,00
FR
5,0000
12,50
14 - IODOFORMIO EM PÓ - EMB. C/ 10G - MAQUIRA
62,50
FR
5,0000
4,32
15 - MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO, TRIPLA CAMADA, GRAMATURA 60G/M² E CLIPE NASAL - CX 
COM 50 UN - OLIMED
1.296,00
CX
300,0000
8,45
16 - BICARBONATO DE SODIO EM PO PARA PROFILAXIA - EMB. C/ 200G - MAQUIRA
126,75
FR
15,0000
19,90
17 - BROCA CIRURGICA CARBIDE 30 LAMINAS (ZEKRIA) LONGA - MEDIN
398,00
UN
20,0000
38,00
18 - CIMENTO CIRURGICO SEM EUGENOL - BASE 90G + CATALISADOR 90G - TECHNEW
266,00
KIT
7,0000
25,50
19 - CIMENTO OXIDO DE ZINCO EUGENOL CONVENCIONAL - EMB C/50G + 20ML - MAQUIRA
76,50
KIT
3,0000
9,30
20 - CIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO PASTA-PASTA - EMB C/ 2X12G - TECHNEW
18,60
KIT
2,0000
1,13
21 - CONDICIONADOR ACIDO FOSFORICO 37%  - SERINGA 2,5ML - MAQUIRA
28,25
UN
25,0000
2,55
22 - FLUORETO DE SODIO A 1,23% GEL ACIDULADO TIXOTROPICO, AÇÃO EM 4 MINUTOS, SABOR MENTA - 
EM C/ 200ML - MAQUIRA
12,75
FR
5,0000
3,99
23 - FLUORETO DE SODIO A 2% NEUTRO TIXOTROPICO, AÇÃO EM 4 MINUTOS - EMB 200ML - MAQUIRA
19,95
FR
5,0000
15,70
24 - LIMA ENDODONTICA HEDSTROEM  KIT 15-40/25MM - ANGELUS
78,50
CX
5,0000
15,70
25 - LIMA ENDODONTICA HEDSTROEM KIT 45-80/25MM - ANGELUS
78,50
CX
5,0000
51,00
26 - MOLDEIRA PERFURADA EM ALUMINIO, SUPERIOR E INTERIOR - JG C/ 9UN - TECNODENT
51,00
JG
1,0000
29,97
27 - PONTAS DE SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL ESTERILIZADO - EMB C/ 40UN - ANDGELUS
2.997,00
CX
100,0000
19,55
28 - FIO DE SUTURA AGULHADO 3.0 DE SEDA, ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CX C/24UN, 
COM AGULHA DE 1,7CM TIPO TRIANGULAR CORTANTE E CILINDRICA - TECHNEW
391,00
CX
20,0000
19,55
29 - FIO DE SUTURA AGULHADO 4.0 DE NYLON, ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CAIXA 
C/24UN, COM AGULHA DE 1,7CM TIPO TRIANGULAR CORTANTE E CILINDRICA - TECHNEW
977,50
CX
50,0000
19,55
30 - FIO DE SUTURA AGULHADO 4.0 DE SEDA, ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CAIXA C/24UN, 
COM AGULHA DE 1,7CM TIPO TRIANGULAR CORTANTE E CILINDRICA - TECHNEW
97,75
CX
5,0000
10,50
31 - CIMENTO RESTAURADOR PROVISORIO, ISENTO DE EUGENOL, COM LIBERAÇAO DE FLUOR E FACIL 
REMOÇAO, POTE DE VIDRO COM 20GR - MAQUIRA
52,50
UN
5,0000
22,20
32 - BROCA ENDO Z PARA ALTA ROTAÇAO COM PARTE ATIVA FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTENIO 
E PARTE INATIVA EM AÇO INOXIDAVEL COM 13% DE CROMO COM 19MM DE COMPRIMENTO E FORMATO 
CILINDRICO - KERR
222,00
UN
10,0000
14,90
33 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 200 - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
14,90
34 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 8 - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
14,90
35 - GRAMPOS P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO EM AÇO INOX Nº 210 - TECHNEW
29,80
UN
2,0000
11,90
36 - FIO DE SUTURA NYLON 5-0 CAIXA C/ 12UNIDADES - TECHNEW
59,50
CX
5,0000
20,00
37 - CABO DE BISTURI REDONDO PARA LAMINAS DE BISTURI Nº 15 C - ABC
60,00
UN
3,0000
38,90
38 - Broqueiro c/ 60 furos autoclavável p/ alta e baixa rotação - MAQUIRA
116,70
UN
3,0000
3,70
39 - Hidróxido de cálcio PA pó - emb. c/ 10g - MAQUIRA
18,50
FR
5,0000
14,80
40 - Lima endodôntica flexivel - flexofile - kit 15-40 / 25 mm - MEDIN
74,00
CX
5,0000
15,60
41 - Lima endodôntica flexivel- flexofile - kit 15-40 / 21 mm - MEDIN - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - 
SETOR DE ODONTO - C/C 0492-8/27160-8 BB - SAÚDE
78,00
CX
5,0000
0,00
4814/2014
Pregão Presencial
BIO LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA.
0,00
57,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
06.175.908/0001-12
0,00
333
6408/000-2015       
5,70
Item:
1 - OCULOS DE PROTEÇÃO LENTE TRANSPARENTE, EM POLICARBONATO, C/ PELICULA ANTI- EMBAÇANTE, 
ANTI-RISCOS, ANTI-ESTATICO, FILTRO UV - DANNY - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE 
ODONTO - C/C 0492-8/27.160-8 BB - SAÚDE
Vl.Total:
57,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
4814/2014
Pregão Presencial
BIO LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA.
0,00
4.556,30
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
06.175.908/0001-12
0,00
336
6409/000-2015       
7,70
Item:
1 - PORTA AMALGAMA PLASTICA - MAQUIRA
Vl.Total:
130,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
17,0000
33,75
2 - ROLO GRAU CIRURGICO LARGURA 10 CM - 100M - HOSPFLEX
1.012,50
RL
30,0000
50,40
3 - ROLO GRAU CIRURGICO LARGURA 15 CM - 100M - HOSPFLEX
1.512,00
RL
30,0000
101,40
4 - ROLO GRAU CIRURGICO LARGURA 30 CM - 100M - HOSPFLEX
1.014,00
RL
10,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
150,00
5 - MOLDEIRAS VERNES EM AÇO INOX, SUPERIOR E INFERIOR - JG C/ 8UN - TECNODENT
300,00
JG
2,0000
2,55
6 - PONTAS DE SUGADOR DE SALIVA - EMB C/ 40UN - BIODONT
255,00
PCTE
100,0000
15,50
7 - SOLUÇAO CARIOSTATICA DIAMINO FLUORETO DE PRATA 12% - EMB C/10ML - MAQUIRA
46,50
FR
3,0000
4,60
8 - TIRA DE MATRIZ INTER-PROXIMAL DE POLIESTER, 6X170MM - EMB C/50UN - MAQUIRA
110,40
PCTE
24,0000
17,50
9 - SPRAY REFRIGERANTE COM TEMPERATURA DE 50 GRAUS CELCIOS, COM TUBO DE APLICAÇAO, INODORO 
E ATOXICO, FRASCO COM 200ML - MAQUIRA - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - 
C/C 255-9 CEF - SAÚDE
175,00
UN
10,0000
0,00
4814/2014
Pregão Presencial
BIO LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA.
0,00
650,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
06.175.908/0001-12
0,00
336
6410/000-2015       
1,30
Item:
1 - SERINGA DESCARTAVEL 20ML COM AGULHA ESTERILIZADA 1,20X40, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM 
EMBOLO DE BORRACHA - INJEX - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
650,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
0,00
4814/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
80,40
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
336
6412/000-2015       
26,80
Item:
1 - OCULOS DE PROTEÇÃO LENTE LARANJA P/ FOTO-POLIMERIZADOR, EM POLICARBONATO, C/ PELICULA 
ANTI-EMBAÇANTE, ANTI-RISCOS, ANTI-ESTATICO, FILTRO UV - UVEX  - PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE - SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
4814/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
180,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
336
6413/000-2015       
12,00
Item:
1 - OLEO LUBRIFICANTE MINERAL BAIXA VISCOSIDADE SPRAY, C/ 2 ADAPTADORES - EMB C/ 200 ML - 
MAQUIRA - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
15,0000
0,00
4814/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
300,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
336
6414/000-2015       
10,00
Item:
1 - SABONETE LIQUIDO GERMICIDA P/MÃOS - EMB. 500ML C/DISPENSADOR - CLINIX - PARA USO DAS 
UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
30,0000
0,00
4814/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
34,83
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
336
6415/000-2015       
11,61
Item:
1 - SUSPENSÃO OTOLOGICA COM HIDROCORTISONA 10MG+SULFATO DE NEOMICINA 5MG+SULFATO DE 
POLIMIXINA B 10000UI - EMB C/10ML - OTOSPORIN - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE 
ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
34,83
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
3,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
1.599,89
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
275
6420/001-2015       
2,84
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SETOR 
DE APOIO AS REFERÊNCIAS - PARA USO DO SETOR 192 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.599,89
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
563,4800
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
2.912,16
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
275
6421/001-2015       
2,98
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
1.552,19
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
521,4300
2,84
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SETOR 
192 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
1.359,97
LT
478,9800
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
29.636,40
10.01.10.301.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
305
6422/001-2015       
2,98
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
Vl.Total:
10.080,55
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
3.386,3700
3,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
17.539,41
LT
5.425,1200
2,84
3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SETOR 
DE APOIO AS REFERÊNCIAS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
2.016,44
LT
710,1900
-109,40
4769/2015
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
0,00
630
6427/000-2015       
500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - 
REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4769/2015
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
-109,40
-109,40
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
0,00
630
6427/000-2015 - 01
-109,40
Item:
1 - Anulação da Nota nº6427/0-2015
Vl.Total:
-109,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
0,00
145,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
02.939.554/0001-84
0,00
514
6428/000-2015       
145,00
Item:
1 - ASPIRADOR E JATEADOR DE AR: Energia: Tensão de alimentação: 110V. Consumo de corrente máxima: 1A. 
Potência nominal: 130W. Acompanha: 2 bicos intercambiáveis. 2 jogos de filtros. 3 unidades sobressalentes de 
filtragem. Garantia: 12 meses. - MASTER SUX 110V - ATENDER ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
145,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
444,00
4808/2015
Outros/Não Aplicável
MARCOS DE FREITAS
0,00
444,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
249.601.378-78
0,00
525
6443/000-2015       
444,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEF PROFº FERNANDO SERGIO DE 
CAMPOS MACHADO  - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
444,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4721/2015
Dispensa
MEDSONDA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPIT
0,00
387,60
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.150.338/0001-43
0,00
319
6453/000-2015       
0,51
Item:
1 - COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO - Conforme descrição contido no processo de compras
Vl.Total:
204,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
400,0000
0,51
2 - COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO - (conforme especificação técnica constante do processo de 
compra). - PAB - C/C 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE
183,60
UN
360,0000
0,00
4814/2014
Pregão Presencial
BIO LÓGICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA.
0,00
2.424,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
06.175.908/0001-12
0,00
336
6459/000-2015       
130,00
Item:
1 - FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL PEDIATRICO 2.2X3.4CM ALTO CONTRASTE E VELOCIDADE - CAIXA C/ 
100 - DENTIX
Vl.Total:
390,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
1,13
2 - ROLETES DE ALGODAO - EMB C/ 100 UN - SS PLUS - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE 
ODONTO - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
2.034,00
PCTE
1.800,0000
-151,19
4863/2015
Outros/Não Aplicável
SILMARA DOS SANTOS SILVA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
133.659.828-09
0,00
85
6470/000-2015       
200,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS - ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE 
CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4863/2015
Outros/Não Aplicável
SILMARA DOS SANTOS SILVA
-151,19
-151,19
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
133.659.828-09
0,00
85
6470/000-2015 - 01
-151,19
Item:
1 - Anulação da Nota nº6470/0-2015
Vl.Total:
-151,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
1.574,60
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
72.881.063/0001-05
0,00
797
6501/000-2015       
3,60
Item:
1 - CREME DE LEITE - NESTLÉ
Vl.Total:
360,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
5,36
2 - MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO - YOKI
268,00
PCT
50,0000
6,93
3 - MOLHO DE SOJA - IGUATEMI
138,60
UN
20,0000
2,68
4 - QUEIJO RALADO - IPANEMA
268,00
UN
100,0000
5,40
5 - SARDINHA - GOMES COSTA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS OFICINAS DE CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE 
RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
540,00
LATA
100,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
2.712,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
13.316.546/0001-06
0,00
797
6504/000-2015       
1,73
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - DA BARRA
Vl.Total:
519,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
300,0000
3,10
2 - MARGARINA VEGETAL com sal. - COAMO FAMÍLIA
465,00
UN
150,0000
2,40
3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - PIRACANJUBA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS OFICINAS DE 
CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
1.728,00
UN
720,0000
0,00
1397/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
3.250,00
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
691
6506/000-2015       
65,00
Item:
1 - CESTA BÁSICA contendo: 5kg de arroz, 2kg de feijão, 1kg de farinha de mandioca, 2 pacotes de leite em pó 
integral cada um contendo 400 gramas, 500 gramas de café torrado e moído, 2kg de açúcar refinado, 900ml de 
óleo de soja, 1kg de sal refinado iodado, 500 gramas de macarrão, 400 gramas de bolacha de maisena, 500 
gramas de purê de tomate, 2 latas de sardinha cada uma contendo 250 gramas, 300 gramas de tempero 
completo sem pimenta. - CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL
Vl.Total:
3.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
230,40
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
790
6548/000-2015       
38,40
Item:
1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, 
acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. Especificações: gramatura mínima de 30g/m²; 
alvura difusa mínima de 90%, índice de maciez mínima de 3,2 N.m/g e contagem de pintas inferior a 2,9. 
Comprimento do rolo mínimo de 30 metros; largura do rolo mínima de 100 mm; Apresentar juntamente com a 
amostra, Laudo e ou relatório de ensaio referente a testes realizados por Laboratório credenciado pelo Inmetro, 
cujo resultado final apresente as características mínimas exigidas, bem como a classificação do papel como 
Classe 1. - FANCY - PARA USO NO JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES
Vl.Total:
230,40
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
6,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
45,84
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
790
6549/000-2015       
3,21
Item:
1 - Rodo base em madeira tratada e chanfrada, medindo aproximadamente comprimento x largura x altura (40 
cm x 3 cm x 3,5 cm) - DSR
Vl.Total:
12,84
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
3,65
2 - Sabão em pedra, glicerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1º qualidade, embalagem em 
14,60
PCT
4,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
pacote com 5 pedras. - LAVARTE
4,60
3 - Vassoura de piaçava, base plástica medindo aproximadamente 17 cm x 5 cm x 3 cm, altura das cerdas 12 
cm, leque de aproximadamente 28 cm, cabo de aproximadamente 1,40 m de comprimento x 22 mm de 
diâmetro fixo, com etiqueta constando dados de informação do fabricante e marca. - DSR - PARA USO NO 
JOGOS REGIONAIS 2015 - ESPORTES
18,40
UN
4,0000
0,00
2860/2015
Pregão Presencial
CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA.
0,00
208,05
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
77.506.301/0001-16
0,00
178
6551/000-2015       
72,41
Item:
1 - JUNTA CARTER
Vl.Total:
72,41
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3,50
2 - PARAFUSO. CARTER Nº 6931511
126,05
UN
36,0000
4,80
3 - PARAFUSO. DO CARTER Nº 6911741 - PARA USO DA MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - SERV. 
MUNICIPAIS
9,59
2,0000
0,00
4992/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME
0,00
164,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.243.287/0001-34
0,00
49
6574/000-2015       
91,00
Item:
1 - ROLO PRESSOR
Vl.Total:
91,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
73,00
2 - PELICULA - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP LASER JET 1015 - Nº SERIAL BRFB041962 - DE USO DA 
SEÇÃO DE PROTOCOLO - ADMINISTRAÇÃO
73,00
UN
1,0000
0,00
4973/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
153,50
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
397
6578/000-2015       
30,70
Item:
1 - PASTA SANFONADA COM DIVISORIAS - A - Z - PARA USO DO SETOR DE AGENDAMENTO - PASTA COM 31 
DIVISÕES, TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE, REFORÇADA, COM SOLDA INTERNA DE ALTA RESISTÊNCIA, 
ACOMPANHA ÍNDICES COLORIDOS PERSONALIZAVEIS PARA IDENTIFICAÇÃO, ELÁSTICO NA COR DA PASTA - 
C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
153,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
330,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
175
6597/000-2015       
11,00
Item:
1 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS - PARA USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
330,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
4.313,84
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
278
6616/002-2015       
4.313,84
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 
- Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - C/C ACERTO CONTÁBIL - CONFORME CI 147/2015 - C/C 
410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.313,84
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
3613/2014
Pregão Presencial
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
107,42
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
458
6625/001-2015       
53,71
Item:
1 - CAIXA PLASTICA TIPO ORGANIZADORA, COM TAMPA, COR CRISTAL, 635X453X401MM.  tipo organizadora, 
com tampa, cor cristal, resistente, atóxica, dimensões aproximadas: (C x L x A): 635 x 453 x 401 mm, 
capacidade de 78 litros. Deverá constar no produto etiqueta com referencia e dados de identificação do produto. 
- PLASUTIL - 1º TERMO ADITIVO - C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
107,42
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
0,00
3.660,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
326
6631/001-2015       
3.660,00
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - 1º TERMO 
ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.660,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
1.115,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
39
6634/000-2015       
111,50
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.115,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
36.878,05
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
13.316.546/0001-06
0,00
506
6647/001-2015       
4,75
Item:
1 - COLORIFICO - SS
Vl.Total:
57,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
12,0000
95,00
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO – Saco com 50 kg - GLOBO
1.330,00
SC
14,0000
13,80
3 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO – Embalagem de 500 
gramas - ROMANO
35.079,60
KG
2.542,0000
8,95
4 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO – Pacote com 500 gramas - ITAIQUARA
134,25
KG
15,0000
2,80
5 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - SEGMENTOS: EE FUND - 44,01%, EE MÉDIO - 33,09%, EE ETEC - 7,80% - EE 
EJA - 0,9%, MÉDIO ETEC - 4,51%, EE EJA MÉDIO - 0,39%, AEE ESTADUAL - 0,55%, EMEI - 8,75% - C/C 
277,20
UN
99,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
0,00
4.137,25
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.347.228/0001-40
0,00
506
6648/001-2015       
2,47
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - SEGMENTOS: EE. FUND. - 
47,76%, EE MÉDIO - 37,01%, EE ETEC - 8,54%, EE EJA - 0,66%, MÉDIO ETEC 5,37%, EE EJA MÉDIO - 0,12%, 
AEE ESTADUAL - 0,54%- C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.137,25
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.675,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
0,00
6.120,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
00.636.372/0001-09
0,00
506
6650/001-2015       
10,20
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO C/VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS - ATENDIMENTO A 
DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.120,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
600,0000
0,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
5.387,76
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
6652/001-2015       
5,04
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS - SEGMENTOS: EE FUND - 42,75%, EE MÉDIO - 32,74%, EE 
ETEC - 7,75%, EE EJA - 0,66%, MÉDIO ETEC - 4,58%, EE EJA MÉDIO 0,19%, AEE ESTADUAL - 0,47%, CEEJA 
FUNDAMENTAL - 3,84%, CEEJA MÉDIO - 7,02% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.387,76
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
1.069,0000
0,00
5086/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAGGI CAMINHÕES LTDA
0,00
323,55
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.186.407/0003-42
0,00
477
6689/000-2015       
323,55
Item:
1 - SERVIÇO DE MECANICA. Mão de obra, troca de oleo, regulagem de farol, check up das lampadas, limpeza no 
sistema de injeção e lubrificação - REVISÃO DOS 5000KM DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA DJM 7732 - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
323,55
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
5079/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
645,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
319
6694/000-2015       
43,00
Item:
1 - RODO MÁGICO COM CABO EXTENSOR  - PARA USO DAS UNIDADES ALAY CORREA, CAPINZAL, 
VOTUPOCA, TAQUARUÇU, VILA SÃO FRANCISCO, AGROCHÁ E UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
645,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
0,00
62.220,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
326
6696/000-2015       
3.660,00
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA USO DA 
SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
62.220,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
17,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
0,00
5.280,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
81.048.837/0001-02
0,00
326
6699/000-2015       
240,00
Item:
1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; 
Estabilizador: interno com 04 estágios de regulação - MINI 700 - NHS - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE 
SAÚDE BUCAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.280,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
22,0000
0,00
5242/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
0,00
500,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.309.074/0001-04
0,00
319
6731/000-2015       
3,68
Item:
1 - GEL PARA ULTRASSOM, BRANCO - BOLSA COM 1KG
Vl.Total:
184,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,18
2 - LÂMIN ESTÉRIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, SÓLIDAS, 
ESTERILIZADAS - N° 11
36,00
UN
200,0000
0,40
3 - SONDA URETRAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVE, CALIBRE N° 08 - COMPRA EMERGENCIAL PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE SAÚDE ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO QUE FOI IMPUGNADO PELO 
TRIBUNAL DE CONTAS PARA ADEQUAÇÃO A LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014 - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
280,00
UN
700,0000
0,00
5242/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TELE DIU LTDA - EPP
0,00
249,60
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.391.108/0001-52
0,00
319
6732/000-2015       
7,80
Item:
1 - ESPÁTULA DE AYRES DE MADEIRA - 100 UNIDADES - COMPRA EMERGENCIAL PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE SAÚDE ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO QUE FOI IMPUGNADO PELO 
TRIBUNAL DE CONTAS PARA ADEQUAÇÃO A LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014 - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
249,60
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
32,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
67,31
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
6737/000-2015       
1,45
Item:
1 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
Vl.Total:
11,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
2,33
2 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
13,98
KG
6,0000
0,99
3 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
19,80
KG
20,0000
1,87
4 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
5,61
KG
3,0000
2,72
5 - MAÇàFUJI - CEAGESP - PARA USO NO EVENTO DA SEMANA DE PREVENÇÃO DE QUEDAS DO IDOSO E 
ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL DA AÇÃO "DIA DO EQUILÍBRIO" - C/C 242-7 CEF - SAÚDE
16,32
KG
6,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
64,70
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
458
6738/000-2015       
3,80
Item:
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
Vl.Total:
22,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
2,06
2 - MAMAO FORMOSA GRANDE
16,48
KG
8,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3,90
3 - MELAO
11,70
UN
3,0000
3,43
4 - MORANGO - PARA USO NO EVENTO DA SEMANA DE PREVENÇÃO DE QUEDAS DO IDOSO E ORIENTAÇÃO 
NUTRICIONAL DA AÇÃO "DIA DO EQUILÍBRIO" - C/C 242-7 CEF - SAÚDE
13,72
CX
4,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
304,40
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
458
6749/000-2015       
30,44
Item:
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - PARA USO NO EVENTO DA 
SEMANA DE PREVENÇÃO DE QUEDAS DO IDOSO E ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL DA AÇÃO "DIA DO 
EQUILIBRIO" - C/C 242-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
304,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
514,50
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
458
6750/000-2015       
22,65
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
226,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
9,60
2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO NO EVENTO DA SEMANA DE PREVENÇÃO DE QUEDAS DO 
IDOSO E ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL DA AÇÃO "DIA DO EQUILIBRIO" - C/C 242-7 CEF - SAÚDE
288,00
LT
30,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
0,00
396,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
15.657.876/0001-82
0,00
68
6751/000-2015       
33,00
Item:
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 
cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. - CARTONALE - A SER USADO NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - 
FINANÇAS
Vl.Total:
396,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
12,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
0,00
199,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
0,00
650
6788/000-2015       
18,00
Item:
1 - FILTRO DE LINHA: Principais Características: 1.500 VA. 5 tomadas.  - FORCE LINE 5001T
Vl.Total:
54,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
14,50
2 - MOUSE STANDARD. Características: 2 botões com Scroll; Sensor do Mouse: Óptico - COLETEK MS3202-2 - 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 BB - 
ASSISTÊNCIA
145,00
UN
10,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
0,00
715,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.404.108/0001-99
0,00
650
6789/000-2015       
307,00
Item:
1 - CAIXA CABO DE REDE- RJ-45 CAT5e: Quantidade de Pares: 4 pares 24 AWG; - FURUKAWA / MULTI-LAN 
24AWGX4P
Vl.Total:
307,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
33,50
2 - PEN DRIVE USB 2.0. Capacidade: 16GB - SANDISK / CRUZER BLADE 16GB
268,00
UN
8,0000
28,00
3 - TECLADO STANDARD. Padrão: ABNT 2 (Brasil); Quantidade de teclas: 107 teclas; Conexão: USB - MTEK / 
K2806BRP - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 BB - 
ASSISTÊNCIA
140,00
UN
5,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
0,00
19.995,50
11.00.12.367.3.3.90.30.01
J
08.251.905/0001-46
0,00
582
6791/000-2015       
19,70
Item:
1 - Fralda descartável infantil unissex, com formato anatômico, barreiras anti-vazamento, canais de distribuição 
que evitam o empelotamento da fralda e dupla camada de absorção, composta por fibras de celulose, filme de 
polietileno, não tecido de fibras de polipropileno, fios de elastano, polímeros super absorventes (gel protector), 
adesivos termoplásticos, Aloe Vera, no Tam. G, para bebês entre 9 até 13 kg. O produto deverá ser embalado 
em pacotes com no mínimo 30 unidades, com dados de fabricação e instruções de uso na embalagem.  - MILI - 
ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
19.995,50
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
1.015,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
0,00
36.622,30
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
08.251.905/0001-46
0,00
527
6792/000-2015       
19,70
Item:
1 - Fralda descartável infantil unissex, com formato anatômico, barreiras anti-vazamento, canais de distribuição 
que evitam o empelotamento da fralda e dupla camada de absorção, composta por fibras de celulose, filme de 
polietileno, não tecido de fibras de polipropileno, fios de elastano, polímeros super absorventes (gel protector), 
adesivos termoplásticos, Aloe Vera, no Tam. G, para bebês entre 9 até 13 kg. O produto deverá ser embalado 
em pacotes com no mínimo 30 unidades, com dados de fabricação e instruções de uso na embalagem. - MILI - 
ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
36.622,30
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
1.859,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
0,00
3.605,10
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
08.251.905/0001-46
0,00
548
6793/000-2015       
19,70
Item:
1 - Fralda descartável infantil unissex, com formato anatômico, barreiras anti-vazamento, canais de distribuição 
que evitam o empelotamento da fralda e dupla camada de absorção, composta por fibras de celulose, filme de 
polietileno, não tecido de fibras de polipropileno, fios de elastano, polímeros super absorventes (gel protector), 
adesivos termoplásticos, Aloe Vera, no Tam. G, para bebês entre 9 até 13 kg. O produto deverá ser embalado 
em pacotes com no mínimo 30 unidades, com dados de fabricação e instruções de uso na embalagem.  - MILI - 
ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.605,10
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
183,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
501,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
514
6794/000-2015       
3,34
Item:
1 - Higienizador,em gel, neutro, composto de álcool antisséptico 70% de amplo espectro de ação microbicida 
sob forma gelatinosa, ação antisséptica, instantânea e sem enxague, pronto uso, hipoalergênico, atóxico, 
Vl.Total:
501,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
150,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
secagem rápida. Isento de resíduos contaminantes ou nocivos, ph balanceados, indicado para higiene de peles 
delicadas, produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA. - 
ALLGEL FRASCO COM 500G - ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
0,00
77.677,10
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
08.251.905/0001-46
0,00
514
6798/000-2015       
19,70
Item:
1 - Fralda descartável infantil unissex, com formato anatômico, barreiras anti-vazamento, canais de distribuição 
que evitam o empelotamento da fralda e dupla camada de absorção, composta por fibras de celulose, filme de 
polietileno, não tecido de fibras de polipropileno, fios de elastano, polímeros super absorventes (gel protector), 
adesivos termoplásticos, Aloe Vera, no Tam. G, para bebês entre 9 até 13 kg. O produto deverá ser embalado 
em pacotes com no mínimo 30 unidades, com dados de fabricação e instruções de uso na embalagem.  - MILI - 
ATENDER AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
77.677,10
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
3.943,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
-258,80
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
650
6821/000-2015 - 01
-258,80
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6821/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-258,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2860/2015
Pregão Presencial
ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP
0,00
1.220,71
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
74.434.457/0001-40
0,00
474
6823/000-2015       
167,51
Item:
1 - HOMOCINETICA COMPLETA
Vl.Total:
670,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
4,0000
25,08
2 - JOGO DE LONA DE FREIO
25,08
1,0000
42,02
3 - CILINDRO DE FREIO TRASEIRO
84,03
UN
2,0000
194,51
4 - SILENCIOSO DO MOTOR
194,51
1,0000
56,25
5 - JOGO DE PASTILHA
56,25
UN
1,0000
34,24
6 - ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA
136,95
4,0000
22,26
7 - RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO
44,51
UN
2,0000
9,34
8 - JUNTA DO ESCAPAMENTO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME, PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI: BRZ 2840 - VALOR COM DESCONTO R$ 1.220,71 - C/C 404-7 
CEF - EDUCAÇÃO
9,34
UN
1,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
515,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
406
6825/000-2015       
3,15
Item:
1 - FICHA DE CHAMADO 192, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite amarelo, 56g/m2 (1x1 cor), f 
final: 21x31cm: refilado, colado, incluindo arte final
Vl.Total:
315,00
Vl. Unit.:
Un.:
BLC
Quantidade:
100,0000
2,00
2 - Ficha de Atendimento Local 192 - Setor de Ambulância - 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 
56g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, colado, incluindo arte final. - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA 192 - 
C/C 410-1 CEF - SAÚDE
200,00
BLC
100,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
7.380,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
431
6850/000-2015       
12,30
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DOS PACIENTES 
ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.380,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
600,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
-5.694,90
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
431
6850/000-2015 - 01
-5.694,90
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6850/0-2015 - MOTIVO: Estorno parcial devido a encerrramento do Pregão nº 67/2014.
Vl.Total:
-5.694,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
7.380,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
411
6851/000-2015       
12,30
Item:
1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DO SETOR 192 - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.380,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
600,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
-5.485,80
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
411
6851/000-2015 - 01
-5.485,80
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6851/0-2015 - MOTIVO: Estorno parcial devido a encerramento do Pregão nº 67/2014.
Vl.Total:
-5.485,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5362/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
0,00
2.052,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
351
6910/000-2015       
0,36
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA - PARA USO EM CURSOS E TREINAMENTOS DO CEREST - CENTRO 
DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.052,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
5.700,0000
0,00
260/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
74.598,59
10.01.10.301.4.4.90.51.01
J
03.810.438/0001-23
0,00
311
6973/001-2015       
4.195,62
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRA - LOTE 02 - 4º TA AO CONTRATO Nº 083/2014 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 410-1 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
74.598,59
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
17,7800
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
261,80
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
458
7318/000-2015       
18,70
Item:
1 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança confeccionada em couro vaqueta no dorso e couro em 
raspa na palma, com tira de reforço em vaqueta entre os dedos polegar e indicador interno na palma, modelo 
petroleira, com elástico embutido no dorso, comprimento total de 27 cm. Obs: Variação de + ou- 5mm. 
Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - PROTENGE - LUVA VAQUETA MISTA - REF. 3º 
TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
261,80
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
14,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
14,40
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
458
7319/000-2015       
2,40
Item:
1 - Saco de algodão alvejado, reforçado, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 48x78 cm, com bordas 
costuradas. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, e 
composição. - INFLA - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA CAMPANHA ANTIRRÁBICA - C/C 252-4 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
14,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
4.513,16
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
0,00
323
7321/000-2015       
4,70
Item:
1 - LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
Vl.Total:
94,00
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
20,0000
5,20
2 - TELA ARMADURA (MALHA AÇO CA60 FYK = 600 MPA)
137,02
KG
26,3500
56,49
3 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - ESTRUTURA DE CONCRETO
902,15
15,9700
12,16
4 - REBOCO
54,36
4,4700
51,75
5 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 19CM
177,50
3,4300
4,02
6 - SARRAFO DE CEDRINHO 10X2,5CM (BRUTO)
643,20
MT
160,0000
62,61
7 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL CONEXOES
1.252,20
MT
20,0000
299,80
8 - CI-01 CAIXA DE INSPEÇAO 60X60CM PARA ESGOTO
899,40
UN
3,0000
353,33
9 - BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA - DRENAGEM E CONFECÇÃO DE 
CANALETAS EM CONCRETO NA UBS EIJI MATSUMURA - C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
353,33
UN
1,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
0,00
947,50
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
0,00
442
7322/000-2015       
1,15
Item:
1 - PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVE L - AMPOLA COM 2ML
Vl.Total:
115,00
Vl. Unit.:
Un.:
AMP
Quantidade:
100,0000
0,56
2 - CODEINA 30MG - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
832,50
COMP
1.500,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
3.260,80
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
0,00
442
7323/000-2015       
0,08
Item:
1 - Doxazosina, Mesilato 2 mg comprimido.  - EUPROSTATIN/EMS
Vl.Total:
1.360,80
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
17.010,0000
0,10
2 - ESPIRONOLACTONA 25MG - GENÉRICO/EMS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
1.900,00
COMP
19.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
0,00
-1,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
0,00
442
7323/000-2015 - 01
-1,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7323/0-2015 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
Vl.Total:
-1,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
520,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
7326/000-2015       
0,40
Item:
1 - Piperidolato, Cloridrato 100 mg + Hesperidina Comp lexo 50 mg + Ácido Ascórbico 50 mg drágea. - DACTIL 
OB C/ 30 - SANOFI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
520,00
Vl. Unit.:
Un.:
DRAG
Quantidade:
1.300,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
-4,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
7326/000-2015 - 01
-4,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7326/0-2015 - MOTIVO: ESTORNO PARCIAL REF. ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
Vl.Total:
-4,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
1.154,50
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
7327/000-2015       
2,31
Item:
1 - Azitromicina 40 mg/ml pó para suspensão oral - Fra sco com 600 mg. - PRATI DONADUZZI - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
Vl.Total:
1.154,50
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
500,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - 
SAÚDE
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
0,00
731,40
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
0,00
442
7329/000-2015       
1,35
Item:
1 - OLEO MINERAL - OLEO - FRASCO C/100ML - LAVELAX
Vl.Total:
648,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
480,0000
0,14
2 - TETRACICLINA, CLORIDRATO 500MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
83,40
COMP
600,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
0,00
-17,55
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
0,00
442
7329/000-2015 - 01
-17,55
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7329/0-2015 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM
Vl.Total:
-17,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
0,00
2.374,70
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
0,00
442
7334/000-2015       
0,49
Item:
1 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 500 MG  - DEPAKENE-ABBOTT
Vl.Total:
612,50
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
1.250,0000
0,89
2 - LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 25MG - PROLOPA BD-ROCHE - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - 
SAÚDE
1.762,20
COMP
1.980,0000
0,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
11.397,83
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
7336/001-2015       
1.390,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DA 
DEPENDÊNCIA QUÍMICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - PARA USO DE PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS 
DURANTE O PERÍODO DE 06 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
11.397,83
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
8,2000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ANTONIO DE FREITAS FILHO - ME
0,00
1.041,12
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
10.458.848/0001-12
0,00
313
7352/000-2015       
347,04
Item:
1 - PLACA DE INAUGURAÇÃO  - ACERTO CONTÁBIL REF. AO EMPENHO 5761 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
1.041,12
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
0,00
953,93
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
650
7366/001-2015       
2,23
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS 
VEÍCULOS DE TODAS OS CRAS, PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
953,93
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
427,5800
0,00
5490/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
1.975,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
319
7371/000-2015       
19,75
Item:
1 - PROTETOR TÉRMICO PARA PLASTIFICADORA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE NA 
PLASTIFICAÇÃO DO CARTÃO SUS - C/C 332-6 CEF - PROTETOR TÉRMICO EM PAPEL COUCHÊ, MEDIDAS 
210X110MM - SAÚDE
Vl.Total:
1.975,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
77,20
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
431
7410/000-2015       
7,72
Item:
1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO NA FESTA JULINA DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
77,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
0,00
8.689,65
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
81.706.251/0001-98
0,00
442
7415/000-2015       
4,39
Item:
1 - CETOCONAZOL 20MG/G - SHAMPOO - FRASCO C/ 100 ML - PRATI
Vl.Total:
1.097,25
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
250,0000
0,38
2 - Carbonato de Calcio 500 mg + Colecalciferol 400 Ul comprimido - NATULAB - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
7.592,40
COMP
19.980,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
3.033,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
7416/000-2015       
1,63
Item:
1 - AMOXICILINA 50MG/ML - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL - FRA SCO COM 60ML - PRATI-DONADUZZI
Vl.Total:
2.445,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
1.500,0000
1,47
2 - Cloreto de Potassio 60 mg/ml solução oral - frasco com 100 ml + copo dosador - PRATI-DONADUZZI - 
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY 
CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, 
PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF 
- SAÚDE
588,00
FR
400,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
644,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
442
7417/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
25
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,82
Item:
1 - AMIODARONA CLORIDRATO 50MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL  - AMPOLA COM 3ML - HIPOLABOR
Vl.Total:
182,00
Vl. Unit.:
Un.:
AMP
Quantidade:
100,0000
3,30
2 - Ranitidina, Cloridrato 15 mg/ml xarope - frasco com 120 ml + copo dosador - NATIVITA - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - 
SAÚDE
462,00
FR
140,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
675,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.192.876/0001-38
0,00
442
7418/000-2015       
6,75
Item:
1 - Hidrocortisona, Succinato Sodico 500 mg pó para solução injetavel - frasco/ampola + diluente - TEUTO - 
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY 
CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, 
PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
675,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR/AM
Quantidade:
100,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
243,52
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
431
7421/000-2015       
30,44
Item:
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - PARA USO NA FESTA 
JULINA DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
243,52
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
8,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
847,60
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
668
7423/000-2015       
1,70
Item:
1 - MANDIOCA MÉDIA
Vl.Total:
51,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
3,80
2 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO
152,00
UN
40,0000
1,92
3 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
96,00
KG
50,0000
1,90
4 - CEBOLA MÉDIA
38,00
KG
20,0000
4,50
5 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA
90,00
KG
20,0000
1,34
6 - ALFACE CRESPA - EXTRA
40,20
UN
30,0000
2,04
7 - CENOURA EXTRA MÉDIA
81,60
KG
40,0000
3,40
8 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
102,00
UN
30,0000
3,76
9 - PEPINO JAPONÊS EXTRA
112,80
KG
30,0000
4,20
10 - MARACUJA AZEDO - PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27900-5 BB - ASSISTÊNCIA
84,00
KG
20,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
252,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
668
7424/000-2015       
1,90
Item:
1 - BERINJELA
Vl.Total:
76,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
3,90
2 - MELAO
78,00
UN
20,0000
4,90
3 - PÊRA.- PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 27900-5 BB - ASSISTÊNCIA
98,00
KG
20,0000
0,00
5606/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
105,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
319
7438/000-2015       
105,00
Item:
1 - RESISTÊNCIA PARA AUTO CLAVE - 220V - 2.000WATTS - PARA MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE PHOENIX 
MODELO AV. SÉRIE 15.217 DA SALA DE ESTERILIZAÇÃO DA UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
105,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MAJELA HOSPITALAR LTDA
0,00
7.561,80
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.483.928/0001-08
0,00
442
7482/000-2015       
126,03
Item:
1 - TERIFLUNOMIDA 14MG  - MEDICAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REFERENTE AO 
PROCESSO Nº 0001993-29.2015.8.26.0495 E MANDADO Nº 495.2015/004128-8 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.561,80
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
60,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SELLER MAGAZINE LTDA
0,00
119,98
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.647.122/0004-42
0,00
431
7490/000-2015       
59,99
Item:
1 - FAQUEIRO - CONTENDO: COLHERES DE SOPA, COLHERES DE SOBREMESA, GARFOS E FACAS - 24 PEÇAS - 
ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO 6627 - PARA USO DO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
119,98
Vl. Unit.:
Un.:
JG
Quantidade:
2,0000
0,00
5701/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLAVIO GRABOSKI ME
0,00
200,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
0,00
278
7491/000-2015       
200,00
Item:
1 - MANUTENÇAO DE APARELHO PABX. Substituição de placa de entrada das linhas - E1 e reconfiguração dos 
ramais internos da central   - MANUTENÇÃO DO PABX DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
5700/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLAVIO GRABOSKI ME
0,00
200,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
0,00
323
7492/000-2015       
200,00
Item:
1 - MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TELEFONIA. Reinstalação de 2 pontos de extensão de linhas com 
fornecimento de material  - PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, NA RECEPÇÃO PRINCIPAL E DO 
CARTÃO SUS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
26
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
5605/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
0,00
230,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
0,00
319
7493/000-2015       
230,00
Item:
1 - RESISTÊNCIA PARA AUTO CLAVE COM 6 POLOS 9.000 WATTS - 220/380W  - PARA MANUTENÇÃO DA 
AUTOCLAVE SERCON - PATRIMÔNIO 9468 DA SALA DE ESTERILIZAÇÃO DA UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
230,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
600,73
5785/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA DAS DORES SILVA DE OLIVEIRA
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
884.159.618-04
0,00
30
7523/000-2015       
600,73
Item:
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0006464-64.2010.8.26.0495 - EMBARGOS À 
EXECUÇÃO - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
600,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
20,50
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
7548/000-2015       
2,05
Item:
1 - FITA ISOLANTE COM 20 METROS CADA - GEMINNI - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE 
SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20,50
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
10,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
8,80
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
7549/000-2015       
0,44
Item:
1 - fita veda rosca 10 m  - POLIFITAS - PARA USO DA MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,00
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
6.715,21
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.399.201/0001-39
0,00
278
7551/000-2015       
6,51
Item:
1 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - FUNDAÇÃO
Vl.Total:
318,99
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
49,0000
326,25
2 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - FUNDAÇÃO
309,94
M3
0,9500
6,69
3 - CHAPISCO
38,47
5,7500
13,62
4 - REBOCO
78,32
5,7500
48,92
5 - CERAMICA ESMALTADA 20X20CM
41,58
0,8500
59,95
6 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 19CM
209,83
3,5000
60,48
7 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE FUNDAÇÃO (MANUAL)
220,75
3,6500
131,03
8 - DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO
262,06
2,0000
4,68
9 - CABO DE 4MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
93,60
MT
20,0000
273,80
10 - SERVIÇO DE CAIXAS DE PASSAGEM
547,60
SV
2,0000
0,77
11 - FIO TRANÇADO PARA TELEFONE - PAD.TELEBRÁS
77,00
MT
100,0000
98,82
12 - INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX. 4'X2' - ELETROD.AÇO GALV. A QUENTE
98,82
UN
1,0000
139,35
13 - INTERRUPTOR DE 3 TECLA SIMPLES EM CX. 4'X2' - ELETROD.AÇO GALV. A QUENTE
139,35
UN
1,0000
107,17
14 - TOMADA 2P+ T PADRÃO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V - ELETR. AÇO GALV. A QUENTE
2.036,23
UN
19,0000
125,79
15 - TOMADA 2P+ T PADRÃO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V - ELETR. AÇO GALV. A QUENTE
251,58
UN
2,0000
72,74
16 - IL-44 LUMINÁRIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (1X32W)
1.091,10
UN
15,0000
105,84
17 - IL-45 LUMINÁRIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W)
211,68
UN
2,0000
159,29
18 - LUMIN. BLINDADA ARANDELA PARA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W
159,29
UN
1,0000
1,53
19 - REMOÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO, PLAFONS E PENDENTES PARA LAMPADAS FLUORESCENTE
16,83
UN
11,0000
9,23
20 - REMOÇÃO DE PERFILADOS
415,35
MT
45,0000
11,53
21 - REMOÇÃO DE REATORES PARA LAMPADAS HG EM CX. PASSAG. OU PARA LAMPADA FLUORESCENTES
69,18
UN
6,0000
4,61
22 - REMOÇÃO DE SOQUETES PARA LAMPADAS INCANDES. OU DE CORRENTES PARA PENDENTES - PAGOS 
ATRAVÉS DA C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
27,66
UN
6,0000
12.152,37
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
7577/001-2015       
12.152,37
Item:
1 - PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ETEC - CONSUMO DE ÁGUA DO KKKK - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
12.152,37
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
84,52
5997/2015
Outros/Não Aplicável
REIMAGNO ANDRADE DE OLIVEIRA JÚNIOR
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
280.045.468-70
0,00
274
7665/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA LEVAR O FUNCIONÁRIO RENATO QUERUBIM ANDRADES PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO 
ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL - CIR VALE DO RIBEIRA NA CÂMARA MUNICIPAL EM 
BARRA DO TURVO/SP - DIA 08/07/2015 - SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
27
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
6372/2015
Outros/Não Aplicável
REIMAGNO ANDRADE DE OLIVEIRA JÚNIOR
49,39
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
280.045.468-70
0,00
274
7853/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS RENATO QUERUBIN ANDRADES E MARIANA DA VEIGA MEDEIROS E O 
SR. GILBERTO TEIXEIRA MENDES E CARLOS EDUARDO DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DA 7ª CONFERÊNCIA 
ESTADUAL DE SAÚDE EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - DIA 22/07/2015, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 20h00 - 
CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
KATIA REGINA DA SILVA
600,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
261.146.738-24
0,00
46
7854/000-2015       
600,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM À SÃO PAULO/SP NO TRIBUNAL DE CONTAS EM SÃO PAULO - MOTIVO: 
VERIFICAÇÃO E XEROCÓPIAS DOS PROCESSOS Nº TC-89/012/15, TC 90/012/15, TC 93/015/15, TC 92/012/15 - 
ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARIO MASSAO MATSUMOTO
877,65
0,00
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
784.149.208-10
0,00
38
7855/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
245,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
7,0000
7,13
2 - LANCHE
42,78
6,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAÇÃO NO 4º SEMINÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA E FAZENDÁRIA EM RIBEIRÃO 
PRETO/SP - DIA 28/07/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO DIA 31/07/2015, ÀS 18h00 - FINANÇAS
588,96
3,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ADAILTON SOUSA FERREIRA
877,65
0,00
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
248.836.858-02
0,00
38
7856/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
245,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
7,0000
7,13
2 - LANCHE
42,78
6,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAÇÃO NO 4º SEMINÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA E FAZENDÁRIA EM RIBEIRÃO 
PRETO/SP - DIA 28/07/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO DIA 31/07/2015, ÀS 18h00 - FINANÇAS
588,96
3,0000
0,00
6371/2015
Outros/Não Aplicável
REIMAGNO ANDRADE DE OLIVEIRA JÚNIOR
84,52
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
280.045.468-70
0,00
274
7857/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ PARA 
PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS NA SECRETARIA DE ESTADO DA 
SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DIA 16/07/2015, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA SAÚDE/2015, C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
0,00
6370/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
1.500,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
0,00
396
7858/000-2015       
1.500,00
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6374/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
680,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
0,00
396
7859/000-2015       
680,00
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
680,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6373/2015
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
1.270,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
0,00
396
7860/000-2015       
1.270,00
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.270,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6354/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
35.520,00
0,00
15.00.08.243.3.3.50.43.03
J
57.741.100/0001-96
0,00
674
7861/000-2015       
35.520,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO O BOTICÁRIO Nº 32/2015 - C/C 28.244-8 BB - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
35.520,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
6355/2015
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
43.200,00
0,00
15.00.08.243.3.3.50.43.03
J
57.741.100/0001-96
0,00
674
7862/000-2015       
43.200,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVÊNIO ELEKTRO Nº 33/2015 - C/C 28.244-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
43.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
715,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
433
7863/000-2015       
7,15
Item:
1 - RAAS - Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde - Formulário da Atenção Psicossocial no CAPS, 50x2 
vias, impresso na cor: preto,  Em papel sulfite 56g/m2 (1x1 cores), f final: 21x31,5cm, colado, incluindo arte 
final. - PARA USO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
715,00
Vl. Unit.:
Un.:
BLC
Quantidade:
100,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
28
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
210,69
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
7864/000-2015       
6,84
Item:
1 - MANTA ACRILICA, COM 1,40 LARGURA
Vl.Total:
68,40
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
10,0000
15,81
2 - TECIDO TIPO TRICOLINE OU POPELINE - DIVERSAS CORES  - COM 5METROS, 1,40CM DE LARGURA - 
PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
142,29
MT
9,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
155,60
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
06.222.565/0001-08
0,00
49
7865/000-2015       
7,78
Item:
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose 
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as 
informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA SUPRIR  AS NECESSIDADES DE ESTOQUE 
DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
155,60
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
20,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
384,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
49
7866/000-2015       
38,40
Item:
1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, 
acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. Especificações: gramatura mínima de 30g/m²; 
alvura difusa mínima de 90%, índice de maciez mínima de 3,2 N.m/g e contagem de pintas inferior a 2,9. 
Comprimento do rolo mínimo de 30 metros; largura do rolo mínima de 100 mm; Apresentar juntamente com a 
amostra, Laudo e ou relatório de ensaio referente a testes realizados por Laboratório credenciado pelo Inmetro, 
cujo resultado final apresente as características mínimas exigidas, bem como a classificação do papel como 
Classe 1. - FANCY - PARA SUPRIR  AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO 
MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
384,00
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
10,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
341,50
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
49
7867/000-2015       
68,30
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, 
branco ou translúcido. Os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, 
furos, deformações bordas afiadas ou rebarbas, não devendo apresentar sujidade interna ou externamente. O 
copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével a marca ou identificação do 
fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado em caixa 
contendo no mínimo 2.500 unidades, de forma a garantir a higiene e a integridade do produto até o seu uso 
final. O produto deve obedecer às normas ABNT 14.865, e suas mangas contendo 100 unidades devem ter peso 
mínimo de 198 gr. - ECOCOPO - PARA SUPRIR  AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO 
DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
341,50
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
5,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
1.019,20
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
49
7868/000-2015       
12,74
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café 
torrados e moído. Cor, sabor e odor característicos. Embalagem: saco de polietilino, atóxico, resistente, 
termossoldado ou em filme de poliéster metalizado com polietileno, termossoldado, contendo peso liquido de 
quinhentos (500) gramas, na embalagem deverá constar a classificação do produto. Validade mínima de 04 
(quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - BRASILEIRO - PARA 
SUPRIR  AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE 
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.019,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.526,33
0,00
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
08.702.321/0001-40
0,00
797
7869/000-2015       
5,77
Item:
1 - TECIDO - LARANJA, 1,40CM DE LARGURA
Vl.Total:
28,85
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
5,0000
5,77
2 - TECIDO - VERDE, 1,40CM DE LARGURA
23,08
MT
4,0000
5,77
3 - TECIDO - CORES VARIADAS, 1,40CM DE LARGURA
63,47
MT
11,0000
8,56
4 - TECIDO - ESTAMPA/BICHINHOS, 1,40CM DE LARGURA
111,28
MT
13,0000
8,56
5 - TECIDO - ESTAMPA/FLORZINHA, 1,40CM DE LARGURA
171,20
MT
20,0000
8,56
6 - TECIDO - ESTAMPA/BOLINHA PRETA, 1,40CM DE LARGURA
111,28
MT
13,0000
7,45
7 - TERMOLINA COM 220ML - NÃO TÓXICO, SOLÚVEL EM ÁGUA. PRONTA PARA USO, INCOLOR APÓS A 
SECAGEM. VERNIZ IMPERMEABILIZANE PARA ISOPOR, TECIDOS, PAPEL E OUTROS MATERIAIS, ANTES OU 
APÓS A PINTURA COM A TINTA PARA TECIDOS OU GUACHE - 200ML
372,50
UN
50,0000
11,31
8 - TECIDO PARA TAPEÇARIA COM 5 MT, CADA ESTAMPA COM 1,40CM DE LARGURA
565,50
MT
50,0000
11,31
9 - TECIDO PARA PATCHWORK - 100% ALGODÃO, PRETA, 0,50X1,40M
11,31
MT
1,0000
11,31
10 - TECIDO PARA PATCHWORK  - COLORIDO COM LISTRA XADREZ, 1,40CM DE LARGURA - PARA 
UTILIZAÇÃO NA OFICINA DE GERAÇÃO DE RENDA  - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
67,86
MT
6,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
65.259,07
0,00
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
31
7870/000-2015       
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/07/2015 ATÉ 27/07/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
29
/
29
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
59.551,43
Item:
1 - PRINCIPAL
Vl.Total:
59.551,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.707,64
2 - JUROS - PARCELAMENTO REF. VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 - PROCESSO 
DE GESTÃO Nº8582/2010 - PARC 11/60 - LEI Nº1448/2014
5.707,64
1,0000
0,00
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
136,50
RP
J
07.294.295/0001-03
0,00
5001
12977/002-2014       
45,50
Item:
1 - Mochila para estudante - CLIO STYLE - PARA USO DOS ADOLESCENTES DA CASA LAR - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
136,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
8304/2014
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
0,00
272,85
RP
J
07.294.295/0001-03
0,00
5001
12978/001-2014       
18,19
Item:
1 - Sandália 35/36 - HAVAIANAS
Vl.Total:
90,95
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
18,19
2 - Sandália 37/38 - HAVAIANAS
90,95
UN
5,0000
18,19
3 - Sandália 39/40 - HAVAIANAS - ASSISTÊNCIA
90,95
UN
5,0000
0,00
13426/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
1.500,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
15902/006-2014       
1.500,00
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - C/C 624.026-5 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
0,00
13426/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
-100,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
15902/006-2014 - 01
-100,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 15902/6-2014 - MOTIVO: FOI EMPENHADO A MAIOR
Vl.Total:
-100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 29 de Julho de 2015.